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1，發(fā)票舊版紅沖是什么意思

發(fā)票紅沖,一般指的是上月開出的發(fā)票,如果有誤,需要重開的,這月就得開具一張和上月票一樣的紅字發(fā)票,再開出正確的發(fā)票,開紅票的過程就是紅沖,這需要單位出具一個紅字發(fā)票證明單和相關的資料,到稅務局審批,批復后才能開,

發(fā)票舊版紅沖是什么意思

2，紅沖是什么意思

紅沖指會計中的紅字沖減,會計中負數(shù)(沖減)一般用紅字表示.所以在單據(jù)及報表表格中有紅沖一說,指數(shù)據(jù)的減少

紅字發(fā)票其實就是負數(shù)發(fā)票，也就是完全和要沖減的發(fā)票一樣的發(fā)票，不過數(shù)字表現(xiàn)負數(shù)。

紅沖是什么意思

3，增值稅發(fā)票沖紅跟作廢有什么區(qū)別

作廢：是在當月所開的發(fā)票實際不符，可將其作廢，重新開具。沖紅：開具的發(fā)票記賬，無法作廢，只能是開具相同的“紅字”發(fā)票將已記賬的發(fā)票沖回，再重新開具。

本質上的區(qū)別，沖紅只是負的，可以做個相反的分錄，而作廢只是表明發(fā)票不能用了，浪費了一張。

增值稅發(fā)票沖紅跟作廢有什么區(qū)別

4，用友里面紅票對沖是啥意思

紅字發(fā)票和藍字發(fā)票沖的意思！比如應付a100 紅字發(fā)票50沖完還有50應付！

你這問題掛了一下午到現(xiàn)在了，沒得人你這是什么意思

紅票對沖，起源于會計更正錯誤的一種常用的辦法——紅字更正法：所謂紅字更正法，即先用紅字填制一張與原錯誤完全相同的記賬憑證，據(jù)以用紅字登記入賬，沖銷原有的錯誤記錄；同時再用藍字填制一張正確的記賬憑證，注明“訂正×年×月×號憑證”，據(jù)以登記入賬，這樣就把原來的差錯更正過來。應用紅字更正法是為了正確反映賬簿中的發(fā)生額和科目對應關系。那么紅字發(fā)票的原理與會計上的紅字更正法類似，當發(fā)票開錯或者是發(fā)生退貨或銷售折讓，通常開紅字發(fā)票沖銷原有的錯誤發(fā)票，再開正確的藍字發(fā)票。在目前通用的增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)中，紅字發(fā)票仍然是籃字，只是在發(fā)票的左上角有“銷項負數(shù)”標記。

5，什么是紅沖發(fā)票

納稅人銷售貨物并向購買方開具專用發(fā)票后如發(fā)生退貨或銷售折讓，往往要求開具紅字專用發(fā)票，那么怎樣才能開具，如何開具紅字專用發(fā)票呢? 1.銷貨方如果未將記賬聯(lián)作賬務處理，應在收到的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)及相應的存根聯(lián)、記賬聯(lián)上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯(lián)后面，下月領購專用發(fā)票時，隨同其他專用發(fā)票存根聯(lián)一起提交稅務機關核查。 2.銷貨方已將記賬聯(lián)作賬務處理但購貨方未作賬務處理時，可開具相同內容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)撕下，作為扣減當期銷項稅額的憑證，存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面，并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點，作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。 3.如購銷雙方均已做賬務處理，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購貨方必須向當?shù)刂鞴芏悇諜C關開具《進貨退出或索取折讓證明單》送交銷售方，作為開具紅字專用發(fā)票的合法依據(jù)。銷貨方在未收到《證明單》以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到《證明單》后，根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價格或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記賬聯(lián)作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯(lián)、稅款抵扣聯(lián)作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減，如不扣減造成不納稅或少納稅的，屬于偷稅行為，將依法進行懲處

6，增值稅發(fā)票怎么紅沖

增值稅發(fā)票只有在隔月的情況下才可以采取紅沖的方式，具體說明如下：一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。一、普通發(fā)票跨月紅沖步驟：帶上要紅沖的紙質普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數(shù)的普通發(fā)票即可。二、專用發(fā)票跨月紅沖步驟：1、發(fā)票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票。 2、發(fā)票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可。

根據(jù)《國家稅務總局關于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）第十四條一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關認證。經(jīng)認證結果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。一、普通發(fā)票跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數(shù)的普通發(fā)票即可！二、專用發(fā)票跨月沖紅步驟：1.發(fā)票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票！ 2.發(fā)票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可！

7，怎么紅沖發(fā)票詳細一點的

開具紅字專用發(fā)票的處理流程企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時，應先向稅務機關提交申請單，稅務機關審核并開具通知單后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實際業(yè)務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 1．1購買方申請開具 1、開具情況當出現(xiàn)以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發(fā)票： a、購買方獲得專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出； b、購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時； ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證； ②專用發(fā)票認證結果為納稅人識別號認證不符； ③專用發(fā)票認證結果為專用發(fā)票代碼、號碼認證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。 2、開具流程第一步：購買方提交申請單若購買方需要申請開具紅字專用發(fā)票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。第二步：購買方稅務機關開具通知單購買方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。第三步：購買方將通知單交予銷售方購方稅務機關開具通知單后，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。第四步：銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據(jù)通知單的內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 1．2銷售方申請開具 1、開具當出現(xiàn)以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票： ⑴因開票有誤購買方拒收； ⑵因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程第一步：銷售方提交申請單若銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票，銷售方應向主管稅務機關提交申請單。第二步：銷售方稅務機關開具通知單銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單，審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。第三步：銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。

納稅人銷售貨物并向購買方開具專用發(fā)票后如發(fā)生退貨或銷售折讓，往往要求開具紅字專用發(fā)票，那么怎樣才能開具，如何開具紅字專用發(fā)票呢? 1.銷貨方如果未將記賬聯(lián)作賬務處理，應在收636f707962616964757a686964616f31333332633061到的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)及相應的存根聯(lián)、記賬聯(lián)上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯(lián)后面，下月領購專用發(fā)票時，隨同其他專用發(fā)票存根聯(lián)一起提交稅務機關核查。 2.銷貨方已將記賬聯(lián)作賬務處理但購貨方未作賬務處理時，可開具相同內容的紅字專用發(fā)票，將紅字專用發(fā)票的記賬聯(lián)撕下，作為扣減當期銷項稅額的憑證，存根聯(lián)、抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不得撕下，將藍字專用發(fā)票的抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)粘貼在紅字專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)后面，并在上面注明藍字、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的存放地點，作為開具紅字專用發(fā)票的依據(jù)。 3.如購銷雙方均已做賬務處理，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)無法退還的情況下，購貨方必須向當?shù)刂鞴芏悇諜C關開具《進貨退出或索取折讓證明單》送交銷售方，作為開具紅字專用發(fā)票的合法依據(jù)。銷貨方在未收到《證明單》以前，不得開具紅字專用發(fā)票；收到《證明單》后，根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價格或折讓金額向購買方開具紅字專用發(fā)票。紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記賬聯(lián)作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證，其發(fā)票聯(lián)、稅款抵扣聯(lián)作為購買方扣減進項稅額的憑證。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當期進項稅額中扣減，如不扣減造成不納稅或少納稅的，屬于偷稅行為，將依法進行懲處

紅字發(fā)票其實就是負數(shù)發(fā)票，也就是完全和要沖減的發(fā)票一樣的發(fā)票，不過數(shù)字表現(xiàn)負數(shù)。

2006年修訂的《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》對《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》及紅字專用發(fā)票的開具程序做了詳細規(guī)定：一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關e68a8462616964757a686964616f31333332633061填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。《申請單》一式兩聯(lián):第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存?！　≈鞴芏悇諜C關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱《通知單》）?！锻ㄖ獑巍窇c《申請單》一一對應。《通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存?！　′N售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應?！　∩鲜鲆?guī)定僅對紅字發(fā)票開具的程序做了規(guī)定，而未能考慮各種不同情況下的處理方式，為此，國家稅務總局在2007年又下發(fā)了《關于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》（國稅發(fā)[2007]18號），規(guī)定：增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱專用發(fā)票）后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的，視不同情況分別按以下辦法處理：　　1、因專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱申請單），并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱通知單）。購買方不作進項稅額轉出處理?！　?、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理?！　?、因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票?！　?、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票?！　?、發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。　　2008年8月25日，國家稅務總局發(fā)布了《關于紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)推行工作的通知》（國稅函[2008]761號），決定全面推廣應用紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)（以下簡稱紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)）。　　自2008年10月1日起，全國國稅系統(tǒng)必須使用紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱《通知單》），停止使用原方式開具《通知單》。企業(yè)必須在2008年11月30日前完成開票系統(tǒng)的升級工作，已經(jīng)升級的企業(yè)自升級之日起使用新的開票系統(tǒng)開具紅字增值稅專用發(fā)票?！　ζ淙〉玫陌丛绞介_具的《通知單》，必須在2008年11月30日之前開具紅字增值稅專用發(fā)票，2008年12月1日之后不得再作為開具紅字增值稅專用發(fā)票的依據(jù)。