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1，增值稅專用發(fā)票核銷是什么意思

發(fā)票核銷是指購票人將已經(jīng)使用過發(fā)票交回稅務(wù)機關(guān)審驗的過程。它包括增值稅專用發(fā)票的核銷，也包括普通發(fā)票的核銷。

增值稅專用發(fā)票核銷是什么意思

2，核銷是什么意思出口收匯核銷系統(tǒng)是不是在電子口岸系統(tǒng)里面問

核銷就是外匯局在你出口前發(fā)給核銷單號，也叫出口收匯許可，待出口收匯后到外匯局登記核銷，該票外匯已經(jīng)通過銀行收匯完成，通過這種方式控制外匯的流動，監(jiān)督企業(yè)收匯保護和積累外匯儲備。出口收匯不在電子口岸里面，是單獨的一個出口收匯核銷報審系統(tǒng)，與外匯局相連，可收到銀行水單信息，電子口岸的報關(guān)單信息，還有企業(yè)申領(lǐng)的核銷單信息等。

核銷是什么意思出口收匯核銷系統(tǒng)是不是在電子口岸系統(tǒng)里面問

3，網(wǎng)上交單和網(wǎng)上核銷分別是什么意思新手第一次接觸一點都不明白請

樓上的說的很清楚了，慢慢來就好了。出口收匯交單是你的貨物出口后海關(guān)就會上傳信息到電子口岸，點擊企業(yè)交單后直接查找，如果有信息的話既可以點擊核銷單號進行交單，步驟很簡單。出口退稅交單也是在電子口岸，你在電子口岸的出口退稅那里根據(jù)你已經(jīng)出口的出口日期找到你要交的單，再按步驟就好了網(wǎng)上核銷的話是你收到核銷單后根據(jù)核銷單在外匯核銷系統(tǒng)弄的，上面很詳細。這個時間挺長的，只要在出口后180天內(nèi)核銷都有用的，不過最好早咯，涉及退稅。

不知道你們那里是不是網(wǎng)上核銷的，如果是的話，只要在網(wǎng)上核銷報審系統(tǒng)里面做一下就好了，系統(tǒng)里面有自動的格式；如果是手工核銷的，那么在出口收匯核銷手冊里面有格式，只要復(fù)印一下就好了。然后帶好相應(yīng)的報關(guān)單、水單、核銷單等核銷，核銷完以后該退稅的就要辦理退稅手續(xù)

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4，在金蝶軟件當中經(jīng)常會看到核銷單大家能講一下核銷是什么意

核銷單，在軟件中就是進行業(yè)務(wù)金額核銷的，比如預(yù)收沖應(yīng)收，預(yù)付沖應(yīng)付等等這類業(yè)務(wù)的，在業(yè)務(wù)部分用。

分2步。第一，在電子口岸出口收匯頁面進行網(wǎng)上交單。（打開電子口岸網(wǎng)站-登陸-出口收匯-網(wǎng)上交單或批量交單-查找-點選需要交單的核銷單-點擊交單-交單完成）第二，在出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)上進行網(wǎng)上核銷。（電子口岸交單后1-2天-打開軟件-下載全部信息-批量報審-一般貿(mào)易-點選須報審的核銷單和對應(yīng)水單信息-確認無誤放到報審郵箱-點報送-2天后查詢公告信息-告知xx批次審核已通過，自動核銷完成）不是自動核銷企業(yè)或者境內(nèi)收匯超比例等異常情況需要到外匯局窗口辦理核銷的，須提供核銷單原件、報關(guān)單出口收匯核銷聯(lián)原件、銀行收匯水單核銷聯(lián)原件、自動核銷企業(yè)還需提供網(wǎng)上報審的報表一式兩份、異常核銷還須提供情況說明和相關(guān)的證明材料。

5，什么是核銷單

核銷單是出口報關(guān)時需要的一種單據(jù)，是在外匯管理局申領(lǐng)的，沒有費用，但你公司需要有進出口資格，在海關(guān)注冊，有電子口岸系統(tǒng)，有外匯帳戶。申請時需使用電子口岸的用戶卡在電子口岸網(wǎng)上申請核銷單，然后在外匯管理局申領(lǐng)，申領(lǐng)時需加蓋公司條形章和公章。貨物出口前核銷單需在網(wǎng)上備案出口口岸，以備出口報關(guān)時使用。貨物出口后憑海關(guān)退回的核銷單、報關(guān)單結(jié)匯聯(lián)在銀行辦理結(jié)匯手續(xù)，再在電子口岸網(wǎng)上交單，然后可憑核銷單、報關(guān)單退稅聯(lián)在外管局核銷，最后就可以退稅了

6，出口退稅中什么叫核銷單

核銷單是當前外管局控制外匯真實性的鑒證單據(jù)，出口單位領(lǐng)取核銷單后備案口岸，出口時，海關(guān)會在對用的核銷單上簽注本次出口可收匯的金額，企業(yè)在收匯時要控制在核銷單顯示金額的允許范圍之內(nèi)，以此來控制熱錢的涌入和流出等，當前還實行了聯(lián)網(wǎng)核查制度；水單就是指外匯到賬后，銀行出具的已經(jīng)到賬的通知單，一般為紫紅色！

一般說外匯還有外匯沒收回,你應(yīng)外管這邊沒有核銷吧, 如你借的別單的核銷的,確定核銷了退稅那塊當然照常進行退稅申報對收匯沒有直接影響如你借的別單的核銷的,注意這單收款后,及時對應(yīng)核銷所借單.一般不要這樣,以免金額等情況發(fā)生不應(yīng)該意外

核銷單和水單都是外貿(mào)業(yè)務(wù)操作流程中的單據(jù),核銷單在外管局領(lǐng)取,在報關(guān)過程中需要使用,說明企業(yè)代碼,名稱,出口產(chǎn)品及出口金額,水單是銀行支付的,分付款水單和收匯水單,如果是做為核銷,主要是收匯水單,就是客戶給你付款后,收款銀行為你開的單據(jù),以便核銷和做帳使用

核銷單是外匯管制國家為了控制外匯的外流，防止企業(yè)將本應(yīng)收回國內(nèi)的外匯留存國外或者其他用途，強制規(guī)定貨物出口后的外匯貨款必須收回國內(nèi)，出口報關(guān)時提交核銷單，收到貨款后銀行提供水單，這樣才可以去外匯管理局核銷外匯，即證明自己已經(jīng)將外匯收入?yún)R到國內(nèi)了，你看，銀行水單就是證明，這樣就完成了核銷；然后，憑已經(jīng)被外匯局的叔叔阿姨們蓋“已核銷”章子的核銷單，水單和其他相關(guān)單據(jù)（出口統(tǒng)一發(fā)票，外銷合同，核銷單，報關(guān)單退稅聯(lián)，裝貨單場站收據(jù)以及國稅局的同志們要求的其他的單據(jù)）辦理退稅申報；當然，去外管局之前是需要在電子口岸上出口收匯子系統(tǒng)中交單并且網(wǎng)上收匯核銷報審系統(tǒng)中發(fā)送電子數(shù)據(jù)，去國稅局之前需要在出口退稅申報系統(tǒng)中電子報送，然后才把已經(jīng)網(wǎng)上審核通過的單據(jù)打印出來，并且蓋章，再親自呈上給政府職能部門-外管局和國稅局?？梢钥闯?，它們都是半電子半人工操作，這是目前所有單證工作的特點，申請產(chǎn)地證，熏蒸證，紙箱證，加工貿(mào)易手冊申請，報關(guān)行報關(guān)等等與政府打交道的工作都是半電子化或者半無紙化，半個電子政務(wù)。

7，對境外匯款后要進行的核銷是什么意思

一、進口付匯核銷監(jiān)管部門的職責 (一)整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關(guān)數(shù)據(jù)。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯(lián)系改正。待國際收支統(tǒng)計申報2.0版軟件穩(wěn)定運行之后，進口付匯核銷單數(shù)據(jù)直接從該軟件系統(tǒng)中提取，取消手工錄入工作。 (二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，并在三個工作日內(nèi)將報審表錄入計算機。審查三項內(nèi)容： 1、進口單位在報審表上填寫的內(nèi)容與所附單據(jù)的內(nèi)容是否一致無誤； 2、審核付匯單證與報關(guān)單內(nèi)容是否一致； 3、手工操作時審核進口單位提供的報關(guān)單表面是否與海關(guān)的要求一致，即是否有防偽標簽、海關(guān)編號，是否有清晰的海關(guān)驗訖章等；使用報關(guān)單核查系統(tǒng)后用計算機核查報關(guān)單的真?zhèn)巍? 經(jīng)審核無誤，即在報審表和報關(guān)單上加蓋報審章，將報關(guān)單和報審表（第一聯(lián)）歸檔存放，將報審表（第二聯(lián)）的內(nèi)容錄入計算機；如第一項有問題，則請進口單位更正報審表的內(nèi)容后再報審；如第二項、第三項有問題，以及報關(guān)單屬于按規(guī)定應(yīng)辦理二次核對的范圍之內(nèi)，則留存有關(guān)報關(guān)單進行二次核對，經(jīng)鑒別結(jié)果為真實者即將報關(guān)單退還進口單位留存，經(jīng)證實存在問題的即按有關(guān)規(guī)定移交外匯檢查部門處理。（三）進口付匯備案表審核及簽發(fā) 進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發(fā)生頻率較高的進口付匯，如遠期信用證、異地付匯、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、預(yù)付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記，并按期要求進口單位憑有關(guān)憑證向外匯局辦理核銷報審。二、進口付匯核銷報審流程（一）進口付匯到貨的數(shù)據(jù)報審 1、概念進口付匯到貨報審是進口單位根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的要求，按月將“貿(mào)易付匯到貨核銷表”及所附單證報送外匯局審查的業(yè)務(wù)過程和手續(xù)。 2、業(yè)務(wù)審核單據(jù) 根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》規(guī)定，進口單位“應(yīng)當在有關(guān)貨物進口報關(guān)后一個月內(nèi)向外匯局辦理核銷報審手續(xù)”。進口單位在辦理到貨報審手續(xù)時，須對應(yīng)提供下列單據(jù)：（1）進口付匯核銷單（如核銷單上的結(jié)算方式為“貨到付款”，則報關(guān)單號欄不得為空）；（2）進口付匯備案表（如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（3）進口貨物報關(guān)單正本（如核銷單上的結(jié)算方式為“貨到付匯”，企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（4）進口付匯到貨核銷表（一式兩份，均為打印件并加蓋公司章）；（5）結(jié)匯水單及收帳通知單（如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”，企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（6）外匯局要求提供的其他憑證、文件。上述單據(jù)的內(nèi)容必須真實、完整、清晰、準確。 3、辦理進口付匯報審業(yè)務(wù)手續(xù)：（1）進口單位須備齊上述單據(jù)，一并交外匯局進口核銷業(yè)務(wù)人員初審。（2）初審人員對于未通過審核的單據(jù)，應(yīng)在向企業(yè)報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。（3）初審結(jié)束后，經(jīng)辦人員簽字并轉(zhuǎn)交其他業(yè)務(wù)人員復(fù)核；（4）復(fù)核人員對于未通過審核的單據(jù)，應(yīng)在向企業(yè)報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。（5）復(fù)核無誤，則復(fù)核員簽字并將企業(yè)報審的全部單據(jù)及IC卡留存并留下企業(yè)名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。（6）外匯局將留存的報關(guān)單及企業(yè)IC卡通過報關(guān)單檢查系統(tǒng)檢驗報關(guān)單的真?zhèn)巍Ｈ鐭o誤，則將IC卡退進口單位，并在到貨報審表和報關(guān)單上加蓋“已報審”章；如報關(guān)單通不過檢查，則將有關(guān)材料及情況轉(zhuǎn)檢查部門。（二）進口付匯備案手續(xù) 進口付匯備案是外匯管理局依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求企業(yè)在辦理規(guī)定監(jiān)督范圍內(nèi)付匯或開立信用證前向外匯局核銷部門登記，外匯局憑以跟蹤核銷的事前備案業(yè)務(wù)。 1、企業(yè)在辦理下列付匯或開立信用證業(yè)務(wù)時，須辦理備案手續(xù)：（1）開立90天以上（不含90天）的遠期信用證；（2）信用證開立日期距最遲裝運日期超過90天（不含90天）；（3）辦理90天以上（不含90天）承兌交單的承兌業(yè)務(wù)；（4）提單簽發(fā)日期距付匯日期超過90天（不含90天）的付匯交單業(yè)務(wù)；（5）付匯日期距預(yù)計到貨日期超過90天的預(yù)付貨款；（6）超過合同總額的15％且超過等值10萬美元的預(yù)付貨款；（7）報關(guān)單簽發(fā)日期距付匯日期超過90天（不含90天）的貨到匯款業(yè)務(wù)；（8）境外工程使用物資采購的付款、開證業(yè)務(wù)；（9）轉(zhuǎn)口貿(mào)易的付款、開證業(yè)務(wù)；（10）不在名錄內(nèi)企業(yè)付匯、開證業(yè)務(wù)；（11）“受外匯局真實性審核進口單位名單”內(nèi)企業(yè)的付匯、開證業(yè)務(wù)；（12）經(jīng)外匯局了解認為確系特殊情況，有必要重點跟蹤付匯業(yè)務(wù)。企業(yè)在辦理上述備案業(yè)務(wù)前，須對應(yīng)報審已簽發(fā)的預(yù)計到貨日期在上月1日前的備案表的到貨情況；否則，不予辦理。 2、進口單位在辦理備案業(yè)務(wù)時，須對應(yīng)提供下列單證：（1）進口付匯備案申請函（申請函內(nèi)容應(yīng)包含申請備案原因及備案內(nèi)容）；（2）進口合同正本及主要條款復(fù)印件；（3）開證申請書（如備案原因為“遠期信用證”，則該開證申請書上應(yīng)有銀行加蓋的業(yè)務(wù)章）；（4）進口付匯通知單及復(fù)印件（如結(jié)算方式不為“托收”，則企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（5）電匯申請書（如結(jié)算方式不為“匯款”，則企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（6）進口貨物報關(guān)單正本、復(fù)印件及IC卡（如備案原因不為貨到匯款、信用證展期，則企業(yè)可不提供該單據(jù)及IC卡）；（7）結(jié)匯水單/收帳通知單或轉(zhuǎn)口所得的信用證（如備案原因不為“境外工程使用物資”、“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”，則企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（8）預(yù)付款保函（如備案原因不為“90天以上到貨”、超過15％且超過等值10萬美元的預(yù)付貨款，則企業(yè)可不提供該單據(jù)）；（9）進口付匯備案表；（10）特殊備案情況下，外匯局要求提供的其他憑證、文件。上述單據(jù)的內(nèi)容必須真實、完整、清晰、準確。 3、企業(yè)在辦理進口付匯備案業(yè)務(wù)時應(yīng)根據(jù)不同的備案情況對應(yīng)提供上述單據(jù)，并按照下列要求完成備案手續(xù)：（1）企業(yè)應(yīng)提前三個工作日將有關(guān)單據(jù)交外匯局核銷業(yè)務(wù)人員初審；（2）初審無誤，審核人員將單據(jù)報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）業(yè)務(wù)人員應(yīng)于企業(yè)備案當日（或次日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內(nèi)企業(yè)除外）將通過初審的單據(jù)報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批；主管領(lǐng)導(dǎo)在次日（或第三日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內(nèi)企業(yè)除外）將審批結(jié)果退審核人員；對于審批未通過的備案，審核人員須及時向企業(yè)講明原因。（4）審批通過后，由審核人員通知企業(yè)（或由企業(yè)主動查詢）備案結(jié)果，并將加蓋“進口付匯核銷專用章”的備案表及所附單證退還企業(yè)；同時，將備案表第四聯(lián)及有關(guān)單證復(fù)印件一并留存、輸機；

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