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小企業(yè)會(huì)算清繳調(diào)什么，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳補(bǔ)交的所得稅印花稅水利建設(shè)專項(xiàng)基

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-01 05:04:47 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳補(bǔ)交的所得稅印花稅水利建設(shè)專項(xiàng)基

小規(guī)模納稅人，執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2018年匯算清繳2017年的稅費(fèi)：貸：未分配利潤(rùn)-100貸：銀行存款100

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳補(bǔ)交的所得稅印花稅水利建設(shè)專項(xiàng)基

2，小企業(yè)準(zhǔn)則下匯算清繳有調(diào)增收入該怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表注意

直接記入利潤(rùn)分配科目即可。借：利潤(rùn)分配---以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅上交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅貸：銀行存款
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小企業(yè)準(zhǔn)則下匯算清繳有調(diào)增收入該怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表注意

3，本企業(yè)第四納稅季度申請(qǐng)到小型微利企業(yè)現(xiàn)在做所得稅匯算清繳要

小型微利企業(yè)按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。所以，調(diào)增四千元應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交4000*20%=800元。
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*使用稅率（25%）
所得稅

本企業(yè)第四納稅季度申請(qǐng)到小型微利企業(yè)現(xiàn)在做所得稅匯算清繳要

4，小規(guī)模填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)工資額在什么情況下調(diào)增調(diào)減

不需要調(diào)賬和會(huì)計(jì)報(bào)表，這是會(huì)計(jì)核算與稅收差異。只是在以后年度彌補(bǔ)虧損時(shí)應(yīng)以納稅調(diào)整后所得額-212297.76元為準(zhǔn)。僅供參考
只有調(diào)減，基本上沒(méi)有調(diào)增的情況:1、當(dāng)年工資欠發(fā)，2、超過(guò)個(gè)稅起征點(diǎn)未代扣代繳個(gè)稅的。

5，什么是匯算清繳小規(guī)模一般納稅人都調(diào)整哪些項(xiàng)如何調(diào)整

主要就是折舊年限有沒(méi)有低于稅法規(guī)定，福利費(fèi)有沒(méi)有超過(guò)工資的14%，招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的40%要做納稅調(diào)增，國(guó)債收入做納稅調(diào)減，計(jì)提的資產(chǎn)減值做納稅調(diào)增。 一般企業(yè)主要就是這些了。
由會(huì)計(jì)師稅務(wù)所出清繳報(bào)告,你是不用做的.

6，所得稅匯算清繳一般涉及哪些科目調(diào)整

對(duì)上年度錯(cuò)誤科目的調(diào)賬處理1．涉及損益類科目的，通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目核算。2．對(duì)于不影響上年損益的錯(cuò)賬，可直接調(diào)整。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必調(diào)的：按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的0.5%；其他的看單位具體情況還有可能涉及的有職工教育經(jīng)費(fèi)，廣告費(fèi)和營(yíng)業(yè)外支出等
所得稅匯算清繳和是否一般納稅人無(wú)關(guān)。一般納稅人是增值稅概念。只要是從帳征收的企業(yè)，就得所得稅匯算清繳。

7，企業(yè)會(huì)算清繳具體做什么及時(shí)間

企業(yè)所得稅匯算清繳，是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額，確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，并填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為?！吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定：企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。
具體時(shí)間，每年五月三十日之前。年初的1月1日到5月31日。納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅年度終了之日起5個(gè)月內(nèi)，進(jìn)行匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退企業(yè)所得稅稅款。納稅人在年度中間發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷等終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情形，需進(jìn)行企業(yè)所得稅清算的，應(yīng)在清算前報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并自實(shí)際經(jīng)營(yíng)終止之日起60日內(nèi)進(jìn)行匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退企業(yè)所得稅款；納稅人有其他情形依法終止納稅義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)自停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)之日起60日。
文章TAG：小企業(yè)會(huì)算清繳調(diào)什么

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