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預(yù)繳申報(bào)表什么時(shí)候填,企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表多長時(shí)間申報(bào)

來源:整理 時(shí)間:2022-12-13 10:08:34 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表多長時(shí)間申報(bào)

每季度申報(bào)一次,前三個(gè)季度沒有申報(bào)可在最后一個(gè)季度申報(bào)累計(jì)數(shù),因?yàn)樽詈笠粋€(gè)季度可以申報(bào)全年的。還有一個(gè)年度企業(yè)所得稅匯算表。

企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表多長時(shí)間申報(bào)

2,企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表什么時(shí)候報(bào)

你不是說你開發(fā)票的時(shí)候都已經(jīng)繳了嗎,如果都繳了的話,那季報(bào)總收入與你的開發(fā)票金額應(yīng)該是一致的,b表應(yīng)該是核定征收的,季度申報(bào)只要填個(gè)總收入和已繳稅金就行了,其余都是自動計(jì)算的。

企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表什么時(shí)候報(bào)

3,預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫用哪個(gè)報(bào)表什么時(shí)候可以抵成本費(fèi)用

你預(yù)交的時(shí)候 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤表中就填在所得稅里就成了哈。
企業(yè)所得稅是按年計(jì)征,按季預(yù)繳,年度匯算清繳。年度虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅,已預(yù)繳的稅款,在匯算清繳后申請辦理退庫。

預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫用哪個(gè)報(bào)表什么時(shí)候可以抵成本費(fèi)用

4,本季度申報(bào)新報(bào)表企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表稅款所屬期是填16月還

本期填本季度的的數(shù)據(jù),合計(jì)填1到6月的數(shù)據(jù),合計(jì)無利潤不用交
季度報(bào)表顧名思意就是每個(gè)季度申報(bào)的報(bào)表.7月申報(bào)的是本年第二季度的數(shù)據(jù),依次類推.次年年初匯算清繳!主要的工作在后面呢!辛苦著呢!一般我都是請財(cái)務(wù)公司的人來做匯算清繳!

5,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表每月要填嗎

按月繳納的需要填寫,按季度繳納的每季度填寫一次;預(yù)繳時(shí)填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版)》(以下簡稱A類預(yù)繳申報(bào)表)。“實(shí)際利潤額”為:按照企業(yè)會計(jì)制度、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等國家會計(jì)規(guī)定核算的利潤總額+特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額-不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額-固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)調(diào)減額-彌補(bǔ)以前年度虧損。
1、現(xiàn)在我要申報(bào)第四季度的所得稅了,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的本期數(shù)指:第四季度的所得稅。2、應(yīng)納稅所得額是就是你公司的損益表的數(shù),直接填列。3、應(yīng)納稅所得額、適用稅率、應(yīng)納所得稅額的本期數(shù)和累計(jì)數(shù)都要填,要是虧損,應(yīng)納稅所得額填負(fù)數(shù),適用稅率,內(nèi)資是33%,只要填0。

6,我剛剛申報(bào)企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類是一月

企業(yè)所得稅是按季預(yù)繳,第二年初匯算清繳。第一季度的本期就是指1-3月。累計(jì)也是1-3月。等到第二季度的本期指4-6月,累計(jì)就是1-6月啦。
第一季度的申報(bào)表,累計(jì)數(shù)與當(dāng)期數(shù)相同
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類)》填報(bào)說明規(guī)定:第4行“實(shí)際利潤額”:填報(bào)按會計(jì)制度核算的利潤總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。因此,貴公司利潤總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損為負(fù)數(shù)時(shí),此行填按照利潤總額-以前年度待彌補(bǔ)虧損額后的余額填報(bào)?!氨酒诮痤~”按照二季度的利潤總額-以前年度待彌補(bǔ)虧損額后的余額填報(bào)?!袄塾?jì)金額”按照一、二季度的利潤總額之和-以前年度待彌補(bǔ)虧損額后的余額填報(bào)。
按季預(yù)繳的,第一季度的累計(jì)金額就是本期金額。

7,增值稅預(yù)繳稅款表是什么時(shí)候填寫

《增值稅預(yù)繳稅款表》填寫說明: 一、本表適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫?! 。ㄒ唬┘{稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)?! 。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。 ?。ㄈ┘{稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)?! 《?、基礎(chǔ)信息填寫說明: ?。ㄒ唬岸惪钏鶎贂r(shí)間”:指納稅人申報(bào)的增值稅預(yù)繳稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日?! 。ǘ凹{稅人識別號”:填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號碼;納稅人為未辦理過稅務(wù)登記證的非企業(yè)性單位的,填寫其組織機(jī)構(gòu)代碼證號碼?! 。ㄈ凹{稅人名稱”:填寫納稅人名稱全稱?! 。ㄋ模笆欠襁m用一般計(jì)稅方法”:該項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的“□”中打“√”,適用簡易計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的“□”中打“×”?! 。ㄎ澹绊?xiàng)目編號”:由異地提供建筑服務(wù)的納稅人和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填寫《建筑工程施工許可證》上的編號,根據(jù)相關(guān)規(guī)定不需要申請《建筑工程施工許可證》的建筑服務(wù)項(xiàng)目或不動產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,不需要填寫。出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)無需填寫。 ?。绊?xiàng)目名稱”:填寫建筑服務(wù)或者房地產(chǎn)項(xiàng)目的名稱。出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)不需要填寫?! 。ㄆ撸绊?xiàng)目地址”:填寫建筑服務(wù)項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目或出租不動產(chǎn)的具體地址?! ∪⒕唧w欄次填表說明: ?。ㄒ唬┘{稅人異地提供建筑服務(wù)  納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第1欄“建筑服務(wù)”行次填寫相關(guān)信息:  1.第1列“銷售額”:填寫納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅)?! ?.第2列“扣除金額”:填寫跨縣(市)提供建筑服務(wù)項(xiàng)目按照規(guī)定準(zhǔn)予從全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的金額(含稅)。  3.第3列“預(yù)征率”:填寫跨縣(市)提供建筑服務(wù)項(xiàng)目對應(yīng)的預(yù)征率或者征收率?! ?.第4列“預(yù)征稅額”:填寫按照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)預(yù)繳稅額。 ?。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目  納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第2欄“銷售不動產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息:  1.第1列“銷售額”:填寫本期收取的預(yù)收款(含稅),包括在取得預(yù)收款當(dāng)月或主管國稅機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳期取得的全部預(yù)收價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。  2.第2列“扣除金額”:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不需填寫?! ?.第3列“預(yù)征率”:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)征率為3%?! ?.第4列“預(yù)征稅額”:填寫按照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)預(yù)繳稅額?! 。ㄈ┘{稅人出租不動產(chǎn)  納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第3欄“出租不動產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息:  1.第1列“銷售額”:填寫納稅人出租不動產(chǎn)取得全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅);  2.第2列“扣除金額”無需填寫;  3.第3列“預(yù)征率”:填寫納稅人預(yù)繳增值稅適用的預(yù)征率或者征收率;  4.第4列“預(yù)征稅額”:填寫按照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)預(yù)繳稅額。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)后增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第13號)的規(guī)定,納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目、納稅人出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn),按規(guī)定需要在項(xiàng)目所在地或不動產(chǎn)所在地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款的,需填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。
文章TAG:預(yù)繳申報(bào)表什么時(shí)候填預(yù)繳申報(bào)申報(bào)表

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