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預(yù)繳申報(bào)表什么時(shí)候填，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表多長(zhǎng)時(shí)間申報(bào)

來源：整理時(shí)間：2022-12-13 10:08:34 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表多長(zhǎng)時(shí)間申報(bào)

每季度申報(bào)一次，前三個(gè)季度沒有申報(bào)可在最后一個(gè)季度申報(bào)累計(jì)數(shù)，因?yàn)樽詈笠粋€(gè)季度可以申報(bào)全年的。還有一個(gè)年度企業(yè)所得稅匯算表。

企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表多長(zhǎng)時(shí)間申報(bào)

2，企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表什么時(shí)候報(bào)

你不是說你開發(fā)票的時(shí)候都已經(jīng)繳了嗎，如果都繳了的話，那季報(bào)總收入與你的開發(fā)票金額應(yīng)該是一致的，b表應(yīng)該是核定征收的，季度申報(bào)只要填個(gè)總收入和已繳稅金就行了，其余都是自動(dòng)計(jì)算的。

企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表什么時(shí)候報(bào)

3，預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫用哪個(gè)報(bào)表什么時(shí)候可以抵成本費(fèi)用

你預(yù)交的時(shí)候借:所得稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅利潤(rùn)表中就填在所得稅里就成了哈。

企業(yè)所得稅是按年計(jì)征，按季預(yù)繳，年度匯算清繳。年度虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅，已預(yù)繳的稅款，在匯算清繳后申請(qǐng)辦理退庫(kù)。

預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫用哪個(gè)報(bào)表什么時(shí)候可以抵成本費(fèi)用

4，本季度申報(bào)新報(bào)表企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表稅款所屬期是填16月還

本期填本季度的的數(shù)據(jù)，合計(jì)填1到6月的數(shù)據(jù)，合計(jì)無利潤(rùn)不用交

季度報(bào)表顧名思意就是每個(gè)季度申報(bào)的報(bào)表.7月申報(bào)的是本年第二季度的數(shù)據(jù),依次類推.次年年初匯算清繳!主要的工作在后面呢!辛苦著呢!一般我都是請(qǐng)財(cái)務(wù)公司的人來做匯算清繳!

5，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表每月要填嗎

按月繳納的需要填寫，按季度繳納的每季度填寫一次；預(yù)繳時(shí)填報(bào)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2015年版）》（以下簡(jiǎn)稱A類預(yù)繳申報(bào)表）。“實(shí)際利潤(rùn)額”為：按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等國(guó)家會(huì)計(jì)規(guī)定核算的利潤(rùn)總額+特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額-不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額-固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額-彌補(bǔ)以前年度虧損。

1、現(xiàn)在我要申報(bào)第四季度的所得稅了,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的本期數(shù)指：第四季度的所得稅。2、應(yīng)納稅所得額是就是你公司的損益表的數(shù)，直接填列。3、應(yīng)納稅所得額、適用稅率、應(yīng)納所得稅額的本期數(shù)和累計(jì)數(shù)都要填，要是虧損，應(yīng)納稅所得額填負(fù)數(shù)，適用稅率，內(nèi)資是33%，只要填0。

6，我剛剛申報(bào)企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類是一月

企業(yè)所得稅是按季預(yù)繳，第二年初匯算清繳。第一季度的本期就是指1-3月。累計(jì)也是1-3月。等到第二季度的本期指4-6月，累計(jì)就是1-6月啦。

第一季度的申報(bào)表，累計(jì)數(shù)與當(dāng)期數(shù)相同

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類)》填報(bào)說明規(guī)定：第4行“實(shí)際利潤(rùn)額”：填報(bào)按會(huì)計(jì)制度核算的利潤(rùn)總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損以及不征稅收入、免稅收入后的余額。因此，貴公司利潤(rùn)總額減除以前年度待彌補(bǔ)虧損為負(fù)數(shù)時(shí)，此行填按照利潤(rùn)總額-以前年度待彌補(bǔ)虧損額后的余額填報(bào)。“本期金額”按照二季度的利潤(rùn)總額-以前年度待彌補(bǔ)虧損額后的余額填報(bào)。“累計(jì)金額”按照一、二季度的利潤(rùn)總額之和-以前年度待彌補(bǔ)虧損額后的余額填報(bào)。

按季預(yù)繳的，第一季度的累計(jì)金額就是本期金額。

7，增值稅預(yù)繳稅款表是什么時(shí)候填寫

《增值稅預(yù)繳稅款表》填寫說明：　一、本表適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫?！　。ㄒ唬┘{稅人（不含其他個(gè)人）跨縣（市）提供建筑服務(wù)?！　。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目?！　。ㄈ┘{稅人（不含其他個(gè)人）出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)?！　《⒒A(chǔ)信息填寫說明：　?。ㄒ唬岸惪钏鶎贂r(shí)間”：指納稅人申報(bào)的增值稅預(yù)繳稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。　?。ǘ凹{稅人識(shí)別號(hào)”：填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號(hào)碼；納稅人為未辦理過稅務(wù)登記證的非企業(yè)性單位的，填寫其組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼?！　。ㄈ凹{稅人名稱”：填寫納稅人名稱全稱。　?。ㄋ模笆欠襁m用一般計(jì)稅方法”：該項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的“□”中打“√”，適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的“□”中打“×”?！　。ㄎ澹绊?xiàng)目編號(hào)”：由異地提供建筑服務(wù)的納稅人和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填寫《建筑工程施工許可證》上的編號(hào)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不需要申請(qǐng)《建筑工程施工許可證》的建筑服務(wù)項(xiàng)目或不動(dòng)產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，不需要填寫。出租不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)無需填寫?！　。绊?xiàng)目名稱”：填寫建筑服務(wù)或者房地產(chǎn)項(xiàng)目的名稱。出租不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)不需要填寫?！　。ㄆ撸绊?xiàng)目地址”：填寫建筑服務(wù)項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目或出租不動(dòng)產(chǎn)的具體地址?！　∪⒕唧w欄次填表說明：　?。ㄒ唬┘{稅人異地提供建筑服務(wù)　　納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第1欄“建筑服務(wù)”行次填寫相關(guān)信息：　　1．第1列“銷售額”：填寫納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅)?！　?．第2列“扣除金額”：填寫跨縣（市）提供建筑服務(wù)項(xiàng)目按照規(guī)定準(zhǔn)予從全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的金額(含稅)?！　?．第3列“預(yù)征率”：填寫跨縣（市）提供建筑服務(wù)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)征率或者征收率?！　?．第4列“預(yù)征稅額”：填寫按照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)預(yù)繳稅額?！　。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目　　納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第2欄“銷售不動(dòng)產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息：　　1．第1列“銷售額”：填寫本期收取的預(yù)收款（含稅），包括在取得預(yù)收款當(dāng)月或主管國(guó)稅機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳期取得的全部預(yù)收價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。　　2．第2列“扣除金額”：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不需填寫。　　3．第3列“預(yù)征率”：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)征率為3%。　　4．第4列“預(yù)征稅額”：填寫按照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)預(yù)繳稅額。　?。ㄈ┘{稅人出租不動(dòng)產(chǎn)　　納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第3欄“出租不動(dòng)產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息：　　1．第1列“銷售額”：填寫納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅)；　　2．第2列“扣除金額”無需填寫；　　3．第3列“預(yù)征率”：填寫納稅人預(yù)繳增值稅適用的預(yù)征率或者征收率；　　4．第4列“預(yù)征稅額”：填寫按照規(guī)定計(jì)算的應(yīng)預(yù)繳稅額。

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)后增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào)）的規(guī)定，納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目、納稅人出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動(dòng)產(chǎn)，按規(guī)定需要在項(xiàng)目所在地或不動(dòng)產(chǎn)所在地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款的，需填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。

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