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上月留抵稅什么意思,什么是上月留抵稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 04:55:08 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,什么是上月留抵稅

就是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額如果有正數(shù)余額的話,其余額就是留抵金額,待下個(gè)月繼續(xù)抵扣

什么是上月留抵稅

2,上期留抵稅額退稅是什么意思

這些概念你都不明白,那你基本也就不需要明白了!
出口退稅中上期留抵稅額是上期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的稅額,留到本期抵扣的稅額。

上期留抵稅額退稅是什么意思

3,上期留抵稅額是什么意思請(qǐng)表達(dá)的通俗易懂和詳細(xì)點(diǎn)

上期留抵稅額=上月的進(jìn)項(xiàng)—銷項(xiàng)
上期留抵稅額就是上月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅哦額,俗稱倒掛
上期留抵稅額通俗易懂地說(shuō)就是上個(gè)月你多交的稅金,即你這個(gè)月可以少交的稅金

上期留抵稅額是什么意思請(qǐng)表達(dá)的通俗易懂和詳細(xì)點(diǎn)

4,上月留抵稅額

本月應(yīng)繳增值稅額等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去上月留抵?jǐn)?shù),其余額為正數(shù),就是你本月該交的增值稅應(yīng)納稅額,為負(fù)數(shù),就是說(shuō)你本月又留抵了。
應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅1200=x-0-20000x=21200銷售額=21200/0.17=124705.88借:應(yīng)交稅金未交增值稅 21200貸:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 21200

5,一般納稅人的上月留抵是什么意思

增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額+當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額-上期留抵稅額,如果此數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù),就是期末留抵稅額。此留抵稅額可以在今后月份實(shí)現(xiàn)的增值稅銷項(xiàng)稅額中抵扣。一般納稅人的上月留抵,就是上期已經(jīng)認(rèn)證并申報(bào)抵扣,但由于銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的原因,而造成未抵扣掉,需要在今后月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
最簡(jiǎn)單的方法是看你的增值稅納稅申報(bào)表的主表,找期末留底稅額對(duì)應(yīng)的那欄數(shù)據(jù)。

6,上期留抵稅額是什么意思

如果不是輔導(dǎo)期納稅人,可以不通過(guò)認(rèn)證就在賬務(wù)上借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),如果是輔導(dǎo)期納稅人,則需要先在借記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待企業(yè)通過(guò)了認(rèn)證才可以將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。而企業(yè)在借方反映的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)填入增值稅申報(bào)表第十二欄。還要企業(yè)是否涉及到印花稅,要看企業(yè)是否書(shū)立、領(lǐng)受《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》中所列舉的所列舉憑證,如果發(fā)生了,應(yīng)繳納印花稅。
是上期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的差額,可以減少本月應(yīng)交的增值稅額。
上期留抵稅額就是上月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅哦額,俗稱倒掛
上期留抵稅額,就是上期(月)沒(méi)有抵扣完,留待本期(月)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。這種情況主要是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的情況下才會(huì)出現(xiàn)。
就是上月認(rèn)證而沒(méi)有抵扣的稅額,可以在這期抵扣
哦,那要是當(dāng)期還有票,但是沒(méi)有去認(rèn)證的,就可以不在報(bào)表上體現(xiàn)是嗎?還有我感覺(jué)這既然是新辦企業(yè)涉稅,那為什么不講印花稅呢?還有企業(yè)所得稅講的那么少,我們本來(lái)就是不懂,才學(xué)的,但是現(xiàn)在學(xué)習(xí)的這個(gè)也不全面啊

7,上期留抵稅額

上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報(bào)表時(shí)所牽涉到的一項(xiàng)抵減項(xiàng)目,其實(shí)質(zhì)是指上月應(yīng)該繳納的增值稅為負(fù)數(shù),也就是說(shuō)增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)后形成的差額,需要稅務(wù)局返還的部分,而作為稅局不可能將上交到國(guó)庫(kù)的稅收退出來(lái),為解決此問(wèn)題,采取的一種變通方法,同意將以前(本月之前)應(yīng)退還企業(yè)的多交部分稅金轉(zhuǎn)到本月,視同本月的進(jìn)項(xiàng)對(duì)待,可以進(jìn)行抵減,為區(qū)別清楚,故在報(bào)表上特別增加“上期留抵稅額”欄次。
你所說(shuō)的上期留抵稅額”一般貨物本月數(shù) (¥5338.05)即為你的上月“期末留抵稅額”一般貨物本月數(shù)(¥5338.05)。本月13欄數(shù)字是自動(dòng)生成的。你怎么可以修改呢。20欄期末留抵也是自動(dòng)生成的。我還是不太明白你說(shuō)發(fā)不過(guò)去是什么意思?你本月應(yīng)交納的稅金是看你11欄本月的銷項(xiàng)稅額和17欄應(yīng)抵稅稅額的合計(jì)(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵)。
你所說(shuō)的上期留抵稅額”一般貨物本月數(shù)(¥5338.05)即為你的上月“期末留抵稅額”一般貨物本月數(shù)(¥5338.05)。本月13欄數(shù)字是自動(dòng)生成的。你怎么可以修改呢。20欄期末留抵也是自動(dòng)生成的。我還是不太明白你說(shuō)發(fā)不過(guò)去是什么意思?你本月應(yīng)交納的稅金是看你11欄本月的銷項(xiàng)稅額和17欄應(yīng)抵稅稅額的合計(jì)(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵)。
上期留抵稅額是指增值稅額的進(jìn)項(xiàng)稅額是上月未抵扣完,留到下月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.
應(yīng)該是增值稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成的差額
這個(gè)是填稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候,其中的一欄的數(shù)字。 通俗的說(shuō),上期留抵稅額,就是“應(yīng)交稅金—增值稅”的期初借方余額。 “應(yīng)交稅金”—增值稅的期初借方余額,是已經(jīng)入帳的,是由于銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
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