沖紅發(fā)票希要什么資料，你好我要去稅務(wù)局紅沖普票需要帶什么資料

來源：整理時(shí)間：2022-12-12 19:11:15 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，你好我要去稅務(wù)局紅沖普票需要帶什么資料

沒看懂什么意思？

現(xiàn)在紅沖發(fā)票可以在開票機(jī)自己操作，無需到柜臺(tái)

你好我要去稅務(wù)局紅沖普票需要帶什么資料

2，未認(rèn)證發(fā)票去國(guó)稅沖紅須帶哪些資料

你是銷貨方嗎？如果是帶收貨方拒收發(fā)票證明（可以自己打張）蓋公章把申請(qǐng)開紅票打印兩張，去稅務(wù)就可以

到國(guó)稅辦理退貨，開紅字發(fā)票手續(xù)，用紅字發(fā)票沖銷，在正常開具正確的發(fā)票。

未認(rèn)證發(fā)票去國(guó)稅沖紅須帶哪些資料

3，開紅字發(fā)票要帶什么資料

開紅字發(fā)票的單位先向自己?jiǎn)挝凰诘亩悇?wù)局提交紅字發(fā)票的申請(qǐng)，然后等待稅務(wù)局批準(zhǔn)的通知書，若是通知書是電子版的，導(dǎo)入開票系統(tǒng)后，然后點(diǎn)擊開票模塊就可以開具紅字發(fā)票。

等拿到稅局批下的通知單，把通知單導(dǎo)入開票系統(tǒng)就可以開紅字發(fā)票了。。

開紅字發(fā)票要帶什么資料

4，紅沖發(fā)票去稅務(wù)局申請(qǐng)要提供哪些資料

對(duì)方的退票證明（未交給對(duì)方的自己?jiǎn)挝婚_證明）、在防偽稅控系統(tǒng)里做的紅字發(fā)票申請(qǐng)單、原來發(fā)票的復(fù)印件。有些地方稅局還要求將在防偽稅控系統(tǒng)做的申請(qǐng)單導(dǎo)出電子文件。

直接在開票系統(tǒng)里面申請(qǐng)?zhí)铋_紅字發(fā)票申請(qǐng)單，然后拿上對(duì)方拒收發(fā)票的證明，直接去稅局找專管員，你就把相應(yīng)的資料給她，她問了你就解釋一下是怎么回事，一般應(yīng)該沒有問題的。

5，增值稅發(fā)票紅沖需要帶什么資料三聯(lián)全在我這沒送出去的

1,在發(fā)票管理紅字發(fā)票申請(qǐng)單申請(qǐng)單填開(填寫你要沖紅的發(fā)票) 打印出來.然后點(diǎn)申請(qǐng)單導(dǎo)出把導(dǎo)出的文件拷貝到u盤里,帶到當(dāng)?shù)貒?guó)稅局,2,然后他們會(huì)給你一張紅字增值稅發(fā)票通知單,就可以在本機(jī)開紅字了,專用發(fā)票填開負(fù)數(shù) 直接填開輸入紅字增值稅發(fā)票通知單上NO:后面的數(shù)字,然后在按照要求填寫就可以了.去國(guó)稅的話就可以把存有導(dǎo)出文件的u盤和打印出來的紅字申請(qǐng)單帶去就可以了,可以三聯(lián)都帶去,

6，去稅務(wù)局申請(qǐng)紅字沖銷發(fā)票需帶什么

最重要的是帶《開具紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單》、認(rèn)證結(jié)果或拒收證明。

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂吳老師為您解答先在電腦上開紅字申請(qǐng)單，然后根據(jù)申請(qǐng)單開歡迎點(diǎn)我的昵稱-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問

首先在電腦開票系統(tǒng)里填《開具紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單》并打印出來并蓋公章,同時(shí)把申請(qǐng)單導(dǎo)出保存在U盤里,復(fù)印發(fā)票蓋公章,第二個(gè)月需要選擇第二項(xiàng),并需要你公司出具,第三個(gè)月由客戶開拒收證明給你公司.帶上發(fā)票和這些資料到你公司稅局專管員那里就可以了.

7，開具紅字發(fā)票需要提供什么資料

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂林老師為您解答一、對(duì)于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購(gòu)買方應(yīng)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》，由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，銷貨方憑購(gòu)買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對(duì)于銷貨方提出申請(qǐng)的，可由銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)直接根據(jù)納稅人填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。二、紅字發(fā)票申請(qǐng)單開具操作1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單” →“申請(qǐng)單填開”。2、如是銷方，選擇二、銷售方申請(qǐng)，理由根據(jù)您的情況來選擇：因開票有誤購(gòu)買發(fā)拒收的：指的是您的發(fā)票已交給過購(gòu)方，購(gòu)方退回來的（同時(shí)讓購(gòu)買方出具購(gòu)方證明）；因開票有誤尚未交付的：指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯(cuò)了等原因，還沒有交給購(gòu)方的情況。　　如是購(gòu)方，選擇一、購(gòu)買方申請(qǐng)，如選擇已抵扣，發(fā)票代碼和號(hào)碼不需要再填，直接點(diǎn)確定即可；如選擇未抵扣，再選擇相應(yīng)的原因。3、根據(jù)實(shí)際情況開具，并在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由。4、將該申請(qǐng)單打印出紙質(zhì)文件一式兩份，并加蓋公司公章。5、將電子申請(qǐng)單導(dǎo)出至U盤根目錄6、將已蓋公章的兩份紙質(zhì)申請(qǐng)單、存放電子申請(qǐng)單的U盤及相關(guān)資料（具體咨詢所屬稅務(wù)局）帶至所屬稅局審批。歡迎點(diǎn)我的昵稱-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問

1.讓對(duì)方開具拒收發(fā)票證明 2.在稅控系統(tǒng)里開紅字發(fā)票申請(qǐng) 3.把開紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)考入u盤 4.原開錯(cuò)票的復(fù)印件 5.相關(guān)供貨合同 6.單位的公章，財(cái)務(wù)專用章帶上以上資料讓專管員審批，再到稅務(wù)服務(wù)大廳辦理相關(guān)手續(xù)，批準(zhǔn)后才能開具紅字發(fā)票