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出口退稅申報(bào)表什么樣，請(qǐng)教出口貨物退稅明細(xì)申報(bào)表的格式

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-17 20:44:04 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，請(qǐng)教出口貨物退稅明細(xì)申報(bào)表的格式

出口退稅明細(xì)表是自動(dòng)生成，上面的項(xiàng)目有好多，如果你單位有出口退稅軟件，你進(jìn)入一下就了解了。

請(qǐng)教出口貨物退稅明細(xì)申報(bào)表的格式

2，出口退稅 申報(bào)表

你在打印時(shí)點(diǎn)擊Excel打印，可以用電子表格的形式打印出來(lái)
1、直接問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門相關(guān)情況2、找其他企業(yè)相關(guān)辦理人員咨詢3、找中介機(jī)構(gòu)代辦理這三種是最有效的辦法 就算你在百度問(wèn)到了在實(shí)際操作過(guò)程中也會(huì)出現(xiàn)其他問(wèn)題 不如直接采取前兩種~
1、直接問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門相關(guān)情況2、找其他企業(yè)相關(guān)辦理人員咨詢

出口退稅 申報(bào)表

3，外貿(mào)出口退稅申報(bào)表操作

必須要折成美金填寫的，至于日?qǐng)A折美金的數(shù)字，你先去電子口岸查詢一下報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)里面有沒(méi)有相應(yīng)的美金數(shù)，如果沒(méi)有再看外管局在出口月的折算匯率來(lái)定。 http://www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_list.jsp?ct_name=各種貨幣對(duì)美元折算率表&id=5&ID=110300000000000000上述地址請(qǐng)全部復(fù)制到你瀏覽器的地址欄里即可！
打印申報(bào)表的步驟1.退稅正式申報(bào)-查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢-擴(kuò)展功能打印-打印到excel3份2.退稅正式申報(bào)-查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢-擴(kuò)展功能打印-打印到excel3份3.退稅正式申報(bào)-查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-退稅匯總申報(bào)表錄入-增加輸入本次申報(bào)年月回車保存-擴(kuò)展功能打印-打印到excel3份參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及修改希望滿意

外貿(mào)出口退稅申報(bào)表操作

4，怎樣填寫出口退稅申報(bào)表

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
你只要填寫報(bào)關(guān)單出口日期和、出口貨物延期申報(bào)表填寫時(shí)間和申請(qǐng)延期申報(bào)期限；出口貨物延期申報(bào)表一般是延期90天（不是三個(gè)月）。國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅期限問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函〔2007〕1150號(hào)）規(guī)定： 1. 外貿(mào)企業(yè)在2008年1月1日后申報(bào)出口退稅的，申報(bào)出口退稅的截止期限調(diào)整為：貨物報(bào)關(guān)出口之日（以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn)）起90天后第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期截止之日。即5月1日出口的到期8月15日前。
生產(chǎn)企業(yè)的話，應(yīng)退稅額在主表里有填列的欄，不管是否退稅款已到賬都應(yīng)填 ，即本月填上月出口退稅申報(bào)表中應(yīng)退稅數(shù)據(jù)

5，出口退稅企業(yè)每個(gè)月需申報(bào)什么報(bào)表

1,拿到報(bào)關(guān)單,出口發(fā)票2,在出口退稅申報(bào)軟件錄入報(bào)關(guān)單,發(fā)票的資料,生成明細(xì)數(shù)據(jù),去預(yù)審!3,在口退稅申報(bào)軟件,撤消前面的明細(xì)數(shù)據(jù),讀入預(yù)審的反饋信息,然后處理!再生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)4,錄入增值稅納稅申報(bào)表的信息5,免抵退申報(bào)表錄入(自動(dòng)生成的)這里有兩個(gè)與納稅表差額,都為0正確,不為0看看前面那里做錯(cuò)!6,生成明細(xì)匯總申報(bào)數(shù)據(jù)!7,打印相關(guān)報(bào)表(免抵退申報(bào)表主表和附表,明細(xì)數(shù)據(jù),通常為1張出口貨物,2張前期出口當(dāng)期退稅,2張當(dāng)期出口,當(dāng)期退稅)以上資料1式兩份,如果當(dāng)期有退稅,4份!
1. 出口退稅申報(bào)期限,現(xiàn)在是報(bào)關(guān)單上出口日期90天后的第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期截止之日內(nèi).2. 是否每個(gè)月報(bào),要看你單子數(shù)量多少. 當(dāng)然,為公司利益著想的話,最好是單證信息齊全,就申報(bào)退稅, 這樣可以早點(diǎn)收到退稅款呀.3. 如果你一個(gè)月之內(nèi), 因單子量大,需要申報(bào)好幾次, 這種情況下, 就要分批次了.4. 分批單,你是不是說(shuō)增值稅發(fā)票分割單呀. 如果你某張專用發(fā)票是分屬于兩張或多張報(bào)關(guān)單, 并且這些報(bào)關(guān)單不是同一批申報(bào)的情況下, 需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票分割單.

6，農(nóng)產(chǎn)品出口退稅需要報(bào)什么表格

1.外貿(mào)企業(yè)出口貨物申請(qǐng)退稅，應(yīng)用計(jì)算機(jī)生成（實(shí)行出口退稅計(jì)算機(jī)管理的企業(yè)）或手工填報(bào)《出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》（見(jiàn)附件59）、《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì)表》（見(jiàn)附件60）、《出口貨物退稅匯總申報(bào)表》（見(jiàn)附件61）等表格，并提供辦理出口退稅所需的憑證資料，先報(bào)外經(jīng)貿(mào)主管部門稽核簽章，然后再報(bào)主管出口退稅的國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。 2.申請(qǐng)出口退稅的憑證 外貿(mào)企業(yè)辦理出口貨物退稅，一般必須提供以下憑證： （1）購(gòu)進(jìn)出口貨物的專用發(fā)票（稅款抵扣聯(lián)）或普通發(fā)票； （2）購(gòu)進(jìn)出口貨物對(duì)應(yīng)的、經(jīng)銀行簽章的稅收（出口貨物專用）繳款書(shū)； （3）出口貨物銷售明細(xì)帳； （4）蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的《出口貨物報(bào)關(guān)單》； （5）蓋有外匯管理機(jī)關(guān)核銷章的《出口收匯核銷單》； （6）出口銷售發(fā)票； （7）委托代理出口的貨物，還需提供主管受托企業(yè)出口退稅的國(guó)稅機(jī)關(guān)開(kāi)具的“代理出口貨物證明”和代理出口協(xié)議副本。 3.出口退稅申報(bào)的要求 （1）出口企業(yè)只有在貨物報(bào)關(guān)出口并在財(cái)務(wù)上作銷售處理后方可申報(bào)退稅； （2）出口企業(yè)必須在主管出口退稅的國(guó)稅機(jī)關(guān)規(guī)定的時(shí)間申報(bào)退稅。上一出口退稅年度（再上年12月至上年11月）出口的貨物應(yīng)在下一年3月底之前申報(bào)完畢，過(guò)期退稅國(guó)稅機(jī)關(guān)不予受理； （3）出口企業(yè)應(yīng)將申報(bào)出口退稅的有關(guān)憑證按照《出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》和《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì)表》的順序配套裝訂成冊(cè)，以便于審核； （4）實(shí)行出口退稅計(jì)算機(jī)管理的外貿(mào)企業(yè)，還應(yīng)報(bào)送出口退稅申報(bào)軟盤。

7，如何看懂增值稅申報(bào)表特別是出口退稅企業(yè)的增值稅申報(bào)表

內(nèi)銷貨物的銷售額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第二行“應(yīng)稅貨物銷售額”欄；出口銷售額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第七行“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”欄；內(nèi)銷貨物提取的銷項(xiàng)稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十一行“銷項(xiàng)稅額”欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“銷項(xiàng)稅額”欄的本期發(fā)生額一致。出口貨物銷售額免稅不提取銷項(xiàng)稅額；所有的進(jìn)項(xiàng)稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十二行“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄的本期發(fā)生額一致；出口退稅額填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十五行“免抵退貨物應(yīng)退稅額”欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“出口退稅”欄的本期發(fā)生額一致；進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（不應(yīng)該抵扣的）和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（征退稅之差）填在《增值稅納稅申報(bào)表》第十四行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“欄，與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”貸方“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄的本期發(fā)生額一致； 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》填報(bào)： 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（征退稅之差）填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》第十八行“免抵退辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄； 其他不允許抵扣的項(xiàng)目根據(jù)情況的不同分別填在14行“免稅貨物用”、15行“非應(yīng)稅項(xiàng)目用”、16行“非正常損失”、17行“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物用”、19行“納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額”、20行“未經(jīng)認(rèn)證已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。其他的內(nèi)容基本上都是根據(jù)邏輯關(guān)系，申報(bào)軟件自動(dòng)生成。
增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的，兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同?！　、佟秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)）第2條第7項(xiàng)規(guī)定：出口企業(yè)或其他單位出口并按會(huì)計(jì)規(guī)定做銷售的貨物，須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。所以增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會(huì)計(jì)記賬的出口銷售額，包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 　?、诟鶕?jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)）規(guī)定：出口企業(yè)必須單證信息齊全后才能進(jìn)行免、抵、退稅正式申報(bào)。所以免抵退稅申報(bào)匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。 　　所以，免抵退稅申報(bào)匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額” 出現(xiàn)與增值稅納稅申報(bào)表差額是正常情況。
文章TAG：出口退稅申報(bào)表什么樣出口出口退稅申報(bào)

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