如何升級退稅率文庫，出口退稅下載反饋文件時解密失敗同步加密失敗

來源：整理時間：2022-12-23 02:01:25 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，出口退稅下載反饋文件時解密失敗同步加密失敗
2，如何訪問國家稅務(wù)總局的ftp1001612525有經(jīng)驗的熟手請指教
3，更新出口退稅率文庫時出現(xiàn)的問題
4，外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里我遇到在打印出口明細(xì)表時沒有退稅率
5，退稅率退稅申報問題
6，出口退稅系統(tǒng)80版怎么把最新稅率導(dǎo)入可是我們稅務(wù)局的要導(dǎo)入6月
7，出口不予抵扣稅額是如何計算出來的

1，出口退稅下載反饋文件時解密失敗同步加密失敗

看你生成申報文件的退稅軟件版本號對不對，可能不是最新版本，或者不是最新的退稅率文庫，如果不是最新的，就有可能報錯，最近應(yīng)該剛剛更新了一次軟件和退稅率文庫。

Ukey這個月升級后，要去退稅的老師那的系統(tǒng)更新。

出口退稅下載反饋文件時解密失敗同步加密失敗

2，如何訪問國家稅務(wù)總局的ftp1001612525有經(jīng)驗的熟手請指教

需要在內(nèi)網(wǎng)的機(jī)器上訪問，而且需要有用戶名密碼你也是國稅的同志？

這是內(nèi)網(wǎng)~

地址有錯。根本無法訪問，可能對方把FTP關(guān)閉原因?qū)е隆?/section>

內(nèi)網(wǎng)，估計省局的同志也不一定能鏈接上。出口商品退稅率文庫應(yīng)該會有相關(guān)處室轉(zhuǎn)發(fā)的，向上級對口單位要就行了。

如何訪問國家稅務(wù)總局的ftp1001612525有經(jīng)驗的熟手請指教

3，更新出口退稅率文庫時出現(xiàn)的問題

CDCODE.DBF文件是海關(guān)商品碼的升級文件，STDCM.DBF文件是標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼的升級文件。如果在“海關(guān)商品碼”里讀入CMCODE.DBF文件后，又讀入STDCM.DBF文件，會出現(xiàn)商品代碼不能正常錄入的問題，這是因為后讀入的標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)代碼將海關(guān)商品嗎覆蓋掉造成的，所以這兩個升級文件要在“海關(guān)商品碼”和“標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼”里分別讀入。如果已經(jīng)出錯，可以重新升級一次。

更新出口退稅率文庫時出現(xiàn)的問題

4，外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里我遇到在打印出口明細(xì)表時沒有退稅率

第一種可能：你輸入的這種產(chǎn)品本身就是零退稅，自然顯示不出退稅率，這樣的話根本不用輸入，直接按視同內(nèi)銷處理即可；第二種可能：你輸入的這種產(chǎn)品最近更換了退稅率，建議你查一下，有沒有升級到最新的退稅文庫？外貿(mào)10.0版的最新文庫是20110201A版；第三種可能：你輸入的進(jìn)、出口明細(xì)有誤，沒有比對完整。

查一下你的商品編碼是否有退稅，你的申報系統(tǒng)里編碼庫是否是最新版本

5，退稅率退稅申報問題

退稅率變動了，外貿(mào)出口企業(yè)在退稅申報軟件需要導(dǎo)入新的出口退稅的文庫（會統(tǒng)一發(fā)布，到時來了更新就可以了）。進(jìn)入外貿(mào)出口企業(yè)退稅申報系統(tǒng)中--系統(tǒng)維護(hù)--代碼維護(hù)--海關(guān)商品碼導(dǎo)入下載后的文庫--再在標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)碼導(dǎo)入下載后的文庫--再在海關(guān)商品碼設(shè)定為自用商品碼就好了

《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退（免）稅若干問題的通知》（國稅發(fā)[2006]102）規(guī)定：國家明確規(guī)定不予退（免）增值稅的貨物，視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。企業(yè)應(yīng)該直接進(jìn)行納稅申報　　進(jìn)來的增殖稅可以抵扣。銷項是你的fob價格*人民幣匯率/1.17*0.17就行了。差額就是應(yīng)納增值稅?！　⊙a(bǔ)充：退稅為零的產(chǎn)品，需要按報關(guān)單fob價計提銷項稅。也就是fob價/1.17*17%,然后與購買材料的進(jìn)項稅發(fā)票相抵，差額繳納增值稅。

6，出口退稅系統(tǒng)80版怎么把最新稅率導(dǎo)入可是我們稅務(wù)局的要導(dǎo)入6月

現(xiàn)在的最新稅率是20110201A，版本也是出口退稅9.0。8.0版本升級方法是第一步：點擊“立即下載”退稅率文庫。第二步：彈出“文件下載對話框”，點擊“目標(biāo)另存為”按鈕，選擇另存為的文件的路徑并“保存”。第三步：成功保存后，進(jìn)行解壓。注，解壓路徑一定要存放在磁盤的根目錄下。（一定不要解壓到桌面上，否則無法成功導(dǎo)入）。第四步：打開申報系統(tǒng)，在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“代碼維護(hù)”→“海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件：CMCODE.DBF第五步：點擊“代碼讀入”按鈕，系統(tǒng)提示：確實要更新版本？選擇“是”。系統(tǒng)提示：是否要清空代碼庫？選擇“是”。系統(tǒng)提示：確認(rèn)讀入？選擇“是”。第六步：點擊“自用商品”→“設(shè)置自用代碼”→“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”→“設(shè)為自用代碼”第七步：在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“代碼維護(hù)”→“標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼”→“代碼讀入”→選擇解壓后文件：STDCM.DBF文件第八步：點擊“代碼讀入”按鈕，系統(tǒng)提示：確實要更新版本？選擇“是”。系統(tǒng)提示：是否要清空代碼庫？選擇“是”。系統(tǒng)提示：確認(rèn)讀入？選擇“是”。第十步：選擇“退出”即可。稅率庫版本：CMCODE2008＿20081201C對通知執(zhí)行過程中存在的問題，各企業(yè)應(yīng)及時向所在地國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理部門反映。

如果新下載的8.0系統(tǒng)，你查看一下稅率庫版本，與稅務(wù)局要求的相同的話，不必導(dǎo)入。需要導(dǎo)入的話，去出口退稅咨詢網(wǎng)下載最新的稅率庫升級文件，然后按說明步驟進(jìn)行導(dǎo)入。

7，出口不予抵扣稅額是如何計算出來的

近日，《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號，以下簡稱“39號公告”)發(fā)布，細(xì)化增值稅改革具體政策措施。其中，最暖心的亮點之一就是允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額，即加計抵減政策。但是，你知道其中的十個細(xì)節(jié)嗎?下面就讓我們一起學(xué)習(xí)一下吧。一要注意政策執(zhí)行期間是2019年4月1日至2021年12月31日二要注意確認(rèn)條件生產(chǎn)、生活性服務(wù)納稅人是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(簡稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人三要區(qū)分不同設(shè)立時間2019年3月31日前設(shè)立的納稅人自2018年4月至2019年3月期間的銷售額(經(jīng)營期不滿12個月的按照實際經(jīng)營期的銷售額)符合上述規(guī)定條件的自2019年4月1日起適用加計抵減政策 2019年4月1日后設(shè)立的納稅人自設(shè)立之日起3個月的銷售額符合上述規(guī)定條件的自登記為一般納稅人之日起適用加計抵減政策四是確認(rèn)的連續(xù)性確定適用加計抵減政策后當(dāng)年內(nèi)不再調(diào)整，以后年度是否適用根據(jù)上年度銷售額計算確定五是準(zhǔn)確計算加計抵減的基數(shù)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額部分不能作為計提的基數(shù)已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期相應(yīng)調(diào)減加計抵減額六要區(qū)分三種情況抵減抵減前的應(yīng)納稅額等于零的抵減前的應(yīng)納稅額大于零且大于當(dāng)期可抵減加計抵減額的抵減前的應(yīng)納稅額大于零且小于或等于當(dāng)期可抵減加計抵減額的七要記住一個例外出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策兼營出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為且無法劃分不得計提加計抵減額的進(jìn)項稅額需要按政策規(guī)定予以剔除八是單獨核算加計抵減納稅人應(yīng)單獨核算加計抵減額的計提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動情況九是首次需填表聲明在年度首次確認(rèn)適用加計抵減政策時需提交《適用加計抵減政策的聲明》同時兼營四項服務(wù)的應(yīng)按照四項服務(wù)中收入占比最高的業(yè)務(wù)在表中勾選確定所屬行業(yè)十是有始有終加計抵減政策到期后納稅人不再計提加計抵減額結(jié)余的加計抵減額停止抵減

企業(yè)生產(chǎn)直接出口的貨物中，購買中國國內(nèi)原材料所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項稅額不予退稅，也不得從內(nèi)銷貨物的銷項稅額中抵扣，應(yīng)計入產(chǎn)品成本處理；納稅人應(yīng)單獨核算出口貨物的進(jìn)項稅額不能單獨核算或為分不清出口貨物進(jìn)項稅額的?！　“聪铝泄接嬎悖?出口貨物不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)月全部進(jìn)項稅額×（當(dāng)月出口免稅貨物銷售額÷當(dāng)月全部銷售額）

1，企業(yè)生產(chǎn)直接出口的貨物中，購買中國國內(nèi)原材料所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項稅額不予退稅，也不得從內(nèi)銷貨物的銷項稅額中抵扣，應(yīng)計入產(chǎn)品成本處理；納稅人應(yīng)單獨核算出口貨物的進(jìn)項稅額不能單獨核算或為分不清出口貨物進(jìn)項稅額的，按下列公式計算：出口貨物不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)月全部進(jìn)項稅額×（當(dāng)月出口免稅貨物銷售額÷當(dāng)月全部銷售額） 2，企業(yè)出口貨物免抵退稅申報流程第一步按出口合同開具出口發(fā)票。貨物報關(guān)離境前，應(yīng)按出口合同中出口商品名稱、數(shù)量、成交方式、成交價格、離岸價格等要素，開具出口發(fā)票。第二步免抵退出口業(yè)務(wù)記賬。按開具的出口發(fā)票，在貨物報關(guān)離境的當(dāng)月確認(rèn)免抵退出口銷售收入（以離岸價格確認(rèn)收入）。借：應(yīng)收賬款（銀行存款）貸：主營業(yè)務(wù)收入-出口銷售收入（免抵退出口銷售額）第三步確認(rèn)出口報關(guān)單信息。在口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)-出口退稅子系統(tǒng)中，對出口報關(guān)單電子數(shù)據(jù)進(jìn)行核對無誤后（或查詢報送或選擇報送），將認(rèn)可的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)提交至稅務(wù)機(jī)關(guān)。第四步收匯核銷。實行網(wǎng)上核銷的企業(yè)，出口貨物收匯后，在出口收匯核銷系統(tǒng)中進(jìn)行收匯核銷處理；未實行網(wǎng)上核銷的企業(yè)，出口貨物收匯后，到外匯管理局進(jìn)行人工收匯核銷。第五步* 免稅進(jìn)口料件記賬。對當(dāng)期進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免稅進(jìn)口的料件，按進(jìn)口貨物報關(guān)單登記存貨帳簿。借：材料-保稅進(jìn)口料件貸：應(yīng)付賬款（預(yù)付賬款、銀行存款），進(jìn)料退運業(yè)務(wù)以負(fù)數(shù)記賬。第六步* 進(jìn)料加工手冊登記。從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)，在海關(guān)核發(fā)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)登記手冊的當(dāng)月，在出口退稅申報系統(tǒng)中對該手冊進(jìn)行登記錄入。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進(jìn)料加工手冊登記錄入”，逐項錄入加工手冊內(nèi)容。第七步出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)錄入。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入”，將當(dāng)月的免抵退出口貨物數(shù)據(jù)按出口報關(guān)單或出口發(fā)票進(jìn)行逐條錄入，單證不齊的在“單證不齊標(biāo)識”欄打上標(biāo)識，無出口報關(guān)單錄入B，無收匯核銷單錄入H（限未實行網(wǎng)上核銷的企業(yè)錄入），無代理出口證明錄入D（限委托出口的貨物錄入）。第八步前期已申報單證不齊的業(yè)務(wù)作收齊處理。前期申報的單證不齊的出口業(yè)務(wù)，在收齊單證的當(dāng)期，在出口退稅申報系統(tǒng)中作單證收齊處理。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入”，在索引窗口選中應(yīng)收齊單證的該條記錄，點擊工具欄的“批量接單”，在顯示的界面中“確定”即可。如原申報錄入的出口報關(guān)單號碼有誤，可在作收齊單證處理后，選擇工具欄的“修改”，對出口報關(guān)單號碼進(jìn)行修改。第九步前期申報錯誤的出口業(yè)務(wù)沖減處理。作單證收齊處理后，對于原申報數(shù)據(jù)有誤的，應(yīng)對該條申報數(shù)據(jù)作沖減處理。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì)”，在索引窗口選中應(yīng)沖減的該條記錄，點擊工具欄的“沖減出口”，在顯示的界面中“確定”即可。第十步作沖減處理的業(yè)務(wù)重新申報。對當(dāng)期作沖減處理又需要申報免抵退稅的業(yè)務(wù)，在完成沖減處理后，再錄入正確的申報數(shù)據(jù)（其中“所屬期標(biāo)識”須與出口報關(guān)單出口日期的年份一致）。申報錄入操作方法同第七步。第十一步* 免稅進(jìn)口料件數(shù)據(jù)錄入。在出口退稅申報系統(tǒng)中錄入當(dāng)月進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的進(jìn)口料件明細(xì)數(shù)據(jù)（包括進(jìn)料退運）。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進(jìn)口料件明細(xì)申報錄入”，按進(jìn)口報關(guān)單逐條錄入免稅進(jìn)口料件數(shù)據(jù)，已申報退免稅的進(jìn)口料件退運的，數(shù)量以負(fù)數(shù)錄入。第十二步* 進(jìn)料加工手冊核銷。對海關(guān)已作核銷結(jié)案的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)手冊，在該手冊項下的進(jìn)料、出口業(yè)務(wù)申報退稅完畢的下一個申報期，通過退稅申報系統(tǒng)對進(jìn)料加工登記手冊進(jìn)行核銷。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-進(jìn)料加工手冊核銷錄入”，根據(jù)海關(guān)結(jié)案通知書、代征進(jìn)口關(guān)稅或代征增值稅繳款書的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。第十三步生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)盤，到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)審。選擇“免抵退稅申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，按提示將錄入的明細(xì)申報數(shù)據(jù)存儲到軟磁盤上，然后持該磁盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)審（主要審核申報的出口數(shù)據(jù)有無外部電子信息、申報的出口數(shù)據(jù)與外部電子信息是否一致）。第十四步查詢預(yù)審反饋疑點。將預(yù)審后的磁盤插入軟驅(qū)，選擇“反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，把預(yù)審反饋疑點信息讀入到出口退稅申報系統(tǒng)。然后選擇“反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢-預(yù)審疑點反饋情況查詢”，逐條查看申報的疑點問題。第十五步修改、調(diào)整申報錄入的出口明細(xì)數(shù)據(jù)。對主觀原因造成的疑點問題（數(shù)據(jù)錄入錯誤），應(yīng)逐條進(jìn)行修改。首先撤銷明細(xì)申報數(shù)據(jù)：選擇“申報數(shù)據(jù)處理-撤銷已申報數(shù)據(jù)”。然后修改錄入有誤的數(shù)據(jù)：選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報錄入”，在“索引窗口”點中應(yīng)修改的紀(jì)錄，點擊工具欄的“修改”鈕，對錯誤的數(shù)據(jù)項進(jìn)行修改。第十六步再次預(yù)審。對主觀錯誤修改完畢后，再次生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)盤，到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)審，直到無疑點（不包括無信息的疑點）為止。（參照第十一步操作）第十七步預(yù)審信息反饋處理。將預(yù)審后的磁盤插入軟驅(qū)，選擇“反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，把預(yù)審反饋疑點信息讀入到出口退稅申報系統(tǒng)。然后選擇“反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”。第十八步生成正式明細(xì)申報數(shù)據(jù)盤。選擇“免抵退稅申報-生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，將軟磁盤插入驅(qū)動器，按提示操作即可。第十九步打印《免抵退出口貨物申報明細(xì)表》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，點中《出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）》，打印一式二份。第二十步* 模擬出具免稅證明。選擇“申報數(shù)據(jù)處理-模擬出具進(jìn)料加工免稅證明”。第二十一步* 打印《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報明細(xì)表》、《進(jìn)料加工海關(guān)登記手冊核銷申請表》、《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，分別打印上述申報報表一式二份。第二十二步確認(rèn)當(dāng)期出口銷售額、不得免抵稅額。依《出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）》的“出口銷售額人民幣”合計數(shù)調(diào)整賬載免抵退出口銷售額。依《出口貨物免抵退稅申報明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）》的“出口銷售額乘征退稅率差”合計數(shù)減《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》的“免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額”合計數(shù)，確認(rèn)當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做帳務(wù)處理借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）。第二十三步手工填寫《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物預(yù)免抵統(tǒng)計測算表》第二十四步在納稅申報系統(tǒng)錄入增值稅納稅申報數(shù)據(jù)，打印《增值稅納稅申報表》第二十五步在出口退稅申報系統(tǒng)錄入增值稅申報數(shù)據(jù)。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入”，按《增值稅納稅申報表》和《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物預(yù)免抵統(tǒng)計測算表》的有關(guān)項目錄入。然后選擇工具欄“擴(kuò)展-打印當(dāng)前紀(jì)錄”，打印“增值稅納稅申報表錄入數(shù)據(jù)”表。第二十六步申報匯總表數(shù)據(jù)錄入。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入”，點擊工具欄“增加”，按回車鍵到底即可（不得人工修改數(shù)據(jù)）。第二十七步生成匯總申報數(shù)據(jù)盤。選擇“免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù)”，將軟磁盤插入驅(qū)動器，按提示操作即可。第二十八步打印《免抵退稅申報匯總表》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，點中“出口貨物免抵退稅申報匯總表”，打印一式三份。注意查看匯總表C列第2行、第15行有無差額，如果有差額則說明增值稅申報表數(shù)據(jù)有問題。第二十九步到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行出口貨物預(yù)免抵申報和增值稅納稅申報。第三十步打印《免抵退稅申報匯總表附表》。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，點中“出口貨物免抵退稅申報匯總表附表”，打印一式二份。第三十一步打印其他申報表。選擇“免抵退稅申報-打印申報報表”，分別打印*《進(jìn)料加工登記申報表》、《出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表》、《出口貨物前期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表》各一式二份。第三十二步裝訂申報報表。按《增值稅申報表錄入數(shù)據(jù)表》、《免抵退稅申報匯總表》、《免抵退稅匯總申報表附表》、《出口貨物申報明細(xì)表》、《出口貨物當(dāng)期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表》、《出口貨物前期單證齊全并且信息齊全明細(xì)表》、《進(jìn)料加工登記申報表》、《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報明細(xì)表》、《進(jìn)料加工海關(guān)登記手冊核銷申請表》、《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》的順序，分別裝訂成兩冊（其中一冊裝2份《免抵退稅申報匯總表》）。第三十三步裝訂申報出口單證。按申報明細(xì)表順序裝訂單證（只裝訂單證齊全的，每單業(yè)務(wù)的裝訂順序為：核銷單、出口報關(guān)單、代理出口貨物證明、出口發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單）。第三十四步持申報數(shù)據(jù)盤和裝訂成冊的出口退稅申報表、申報單證到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報退稅。第三十五步根據(jù)當(dāng)期申報匯總表的應(yīng)退稅額（第24行）做帳務(wù)處理。借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅（出口退稅）。第三十六步出口單證備案。將出口貨物明細(xì)單、裝貨單、運輸單據(jù)按要求裝訂成冊。附：出口退稅申報軟件安裝更新1、首次啟用退稅申報系統(tǒng)。從中國出口退稅咨詢網(wǎng)上下載最新版本的貿(mào)易企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)（下載到計算機(jī)根目錄下），然后按提示進(jìn)行軟件安裝。安裝完畢后進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)設(shè)置配置與修改”界面，逐項錄入企業(yè)的基本信息，其中“企業(yè)代碼”為10位企業(yè)海關(guān)代碼，“納稅人識別號”為國稅稅務(wù)登記證號碼，“企業(yè)名稱”為單位全稱，“計稅計算方法”設(shè)置成“2”，“稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼”為120117，“稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱”為園區(qū)國家稅務(wù)局。2、退稅率文庫更新。更新出口商品退稅率文庫按如下操作：從中國出口退稅咨詢網(wǎng)上下載最新版本的出口商品代碼庫（下載到計算機(jī)根目錄下），然后解壓縮。(1)進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品碼”界面，選擇工具欄代碼讀入將解壓縮的文件CMCODE.DBF讀入到出口退稅申報系統(tǒng)，讀入完畢后點擊工具欄“設(shè)為自用”即可。(2) 進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼”界面，選擇工具欄代碼讀入將解壓縮的文件STDCM.*讀入到出口退稅申報系統(tǒng)。3、更新退稅申報系統(tǒng)。當(dāng)出口退稅申報系統(tǒng)版本升級時，應(yīng)先將原退稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，選擇系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份界面，即可完成數(shù)據(jù)備份。然后從中國出口退稅咨詢網(wǎng)上下載最新版本的貿(mào)易企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，安裝后將原退稅申報系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入新退稅申報系統(tǒng)。選擇系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面，在舊系統(tǒng)路徑下查找最新備份文件，按提示即可完成備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

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