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金稅盤抵稅如何申報,金稅盤全額抵扣 怎么申報

來源:整理 時間:2022-12-21 10:58:19 編輯:金融知識 手機版

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1,金稅盤全額抵扣 怎么申報

應是全額申報,金稅盤全額抵扣時,一般納稅人填寫在申報表的第23行,小規(guī)模納稅人填寫在第13行。

金稅盤全額抵扣 怎么申報

2,用金稅盤報稅要是有進項稅怎么抵扣

有進項稅,只要發(fā)票認證了就能自動數據導入國稅系統(tǒng),發(fā)生銷項時會自動抵扣,別忘了在月底前認證,網上認證可以再下月初申報期結束前認證。
您好,會計學堂李老師為您解答進項上月認證后次月可以抵扣的~認證以后會自動生成附表二數據。歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問

用金稅盤報稅要是有進項稅怎么抵扣

3,金稅盤的網上申報怎么做的

您好,會計學堂鄒老師為您解答這個不是一兩句話能說清楚的。大概是抄稅,做申報表,申報,扣款,清卡歡迎點我的昵樂-向會計學堂全體老師提問
購買金稅盤的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,需要認證抵扣,在網上認證后,當你填寫申報表時會遠程導入進項發(fā)票,在導入的進項發(fā)票中刪除金稅盤的發(fā)票。在增值稅主表的應納稅額減征額填上這個數,在填寫相關的附表。

金稅盤的網上申報怎么做的

4,購買增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤軟件直接抵扣怎么樣申報

購買增值稅發(fā) 票系統(tǒng)金稅盤軟件直接抵扣,填寫增值稅納稅申報表中的附表四(一般納稅人)即可以了,主表上反映在“抵減”欄(小規(guī)人一樣)。
借:固定資產-辦公設備 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款有的直接作費用處理:借:管理費用-辦公費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款

5,你好請教一下現在金稅盤版增值稅發(fā)票怎么報稅

月初,先打開開票軟件,報稅處理,上報匯總,然后去做網上申報,申報成功并扣繳稅款以后,再登錄開票軟件,軟件一般會自動清卡,完成后會提示清卡成功,重新登錄開票軟件,未自動清卡的,手動清卡。
做進項稅轉出,然后有應交納增值稅稅款時再全額抵減??梢缘譁p期限是一年,超出一年就不可以抵減了。
每月初抄報稅

6,購買稅控盤330元的發(fā)票可以全額抵稅報稅的時候怎么報

在網上申報的時候,將“330”填列在附列資料四-稅額抵減情況表、序列號“1”-“”增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費”,“本期發(fā)生額”欄中。若本期有應納稅額且大于等于330元,則將330元再填列到“本期實際抵減稅額“”欄中;若本期有留抵稅額,則本欄不填。
對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。

7,購買稅盤是全額抵扣的在報表中怎么申報

在報表中應該將抵減金額與增值稅分開填寫。1、增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫。2、當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。3、“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續(xù)抵減。4、小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應納稅額減征額”。5、當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。同時,還應填寫增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。6、“本期實際抵減額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表15欄本期應納稅額。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續(xù)抵減。擴展資料填表須知1、在納稅申報表中,除了有11項的年所得項目以外,還有每項對應的“應納稅額”、“已繳(扣)稅額”、“抵扣稅額”、“應補(退)稅額”。 2、其中按照稅法規(guī)定屬于免稅或免征的所得的項目在“應納稅額”中按0填寫;對已經繳納或已經由單位扣繳的稅款在“已繳(扣)稅額”中填寫;按稅法規(guī)定允許抵扣的稅款在“抵扣稅額”中填寫;3、“應補(退)稅額”中填寫的,是“應納稅額”與“已繳(扣)稅額”、“抵扣稅額”的差額部分。扣繳義務人應于簽訂合同或協(xié)議后20日內將合同或協(xié)議副本,報送主管稅務機關備案,并辦理有關扣繳手續(xù)。參考資料:搜狗百科-納稅申報表
在報表中應該將抵減金額與增值稅分開填寫。1. 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫。2. 當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”?!氨酒趯嶋H抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續(xù)抵減。3. 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。同時,還應填寫增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”?!氨酒趯嶋H抵減額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表15欄本期應納稅額。未抵減部分填入“期末余額”結轉下期繼續(xù)抵減。
1、根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。當本期減征額小于或等于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。……”2、根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
文章TAG:金稅盤抵稅如何申報金稅如何申報

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