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金稅盤抵稅如何申報(bào)，金稅盤全額抵扣 怎么申報(bào)

來源：整理 時(shí)間：2022-12-21 10:58:19 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，金稅盤全額抵扣 怎么申報(bào)

應(yīng)是全額申報(bào)，金稅盤全額抵扣時(shí)，一般納稅人填寫在申報(bào)表的第23行，小規(guī)模納稅人填寫在第13行。

金稅盤全額抵扣 怎么申報(bào)

2，用金稅盤報(bào)稅要是有進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣

有進(jìn)項(xiàng)稅，只要發(fā)票認(rèn)證了就能自動(dòng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入國稅系統(tǒng)，發(fā)生銷項(xiàng)時(shí)會(huì)自動(dòng)抵扣，別忘了在月底前認(rèn)證，網(wǎng)上認(rèn)證可以再下月初申報(bào)期結(jié)束前認(rèn)證。
您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂李老師為您解答進(jìn)項(xiàng)上月認(rèn)證后次月可以抵扣的～認(rèn)證以后會(huì)自動(dòng)生成附表二數(shù)據(jù)。歡迎點(diǎn)我的昵稱-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問

用金稅盤報(bào)稅要是有進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣

3，金稅盤的網(wǎng)上申報(bào)怎么做的

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂鄒老師為您解答這個(gè)不是一兩句話能說清楚的。大概是抄稅，做申報(bào)表，申報(bào)，扣款，清卡歡迎點(diǎn)我的昵樂-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問
購買金稅盤的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，需要認(rèn)證抵扣，在網(wǎng)上認(rèn)證后，當(dāng)你填寫申報(bào)表時(shí)會(huì)遠(yuǎn)程導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在導(dǎo)入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中刪除金稅盤的發(fā)票。在增值稅主表的應(yīng)納稅額減征額填上這個(gè)數(shù)，在填寫相關(guān)的附表。

金稅盤的網(wǎng)上申報(bào)怎么做的

4，購買增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤軟件直接抵扣怎么樣申報(bào)

購買增值稅發(fā) 票系統(tǒng)金稅盤軟件直接抵扣，填寫增值稅納稅申報(bào)表中的附表四（一般納稅人）即可以了，主表上反映在“抵減”欄（小規(guī)人一樣）。
借：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款有的直接作費(fèi)用處理：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款

5，你好請(qǐng)教一下現(xiàn)在金稅盤版增值稅發(fā)票怎么報(bào)稅

月初，先打開開票軟件，報(bào)稅處理，上報(bào)匯總，然后去做網(wǎng)上申報(bào)，申報(bào)成功并扣繳稅款以后，再登錄開票軟件，軟件一般會(huì)自動(dòng)清卡，完成后會(huì)提示清卡成功，重新登錄開票軟件，未自動(dòng)清卡的，手動(dòng)清卡。
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后有應(yīng)交納增值稅稅款時(shí)再全額抵減?？梢缘譁p期限是一年，超出一年就不可以抵減了。
每月初抄報(bào)稅

6，購買稅控盤330元的發(fā)票可以全額抵稅報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)

在網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候，將“330”填列在附列資料四-稅額抵減情況表、序列號(hào)“1”-“”增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”，“本期發(fā)生額”欄中。若本期有應(yīng)納稅額且大于等于330元，則將330元再填列到“本期實(shí)際抵減稅額“”欄中；若本期有留抵稅額，則本欄不填。
對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào): 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

7，購買稅盤是全額抵扣的在報(bào)表中怎么申報(bào)

在報(bào)表中應(yīng)該將抵減金額與增值稅分開填寫。1、增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫。2、當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。3、“本期實(shí)際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。4、小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報(bào)表（適用小規(guī)模納稅人）》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。5、當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)，還應(yīng)填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。6、“本期實(shí)際抵減額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表15欄本期應(yīng)納稅額。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。擴(kuò)展資料填表須知1、在納稅申報(bào)表中，除了有11項(xiàng)的年所得項(xiàng)目以外，還有每項(xiàng)對(duì)應(yīng)的“應(yīng)納稅額”、“已繳（扣）稅額”、“抵扣稅額”、“應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”。 2、其中按照稅法規(guī)定屬于免稅或免征的所得的項(xiàng)目在“應(yīng)納稅額”中按0填寫；對(duì)已經(jīng)繳納或已經(jīng)由單位扣繳的稅款在“已繳（扣）稅額”中填寫；按稅法規(guī)定允許抵扣的稅款在“抵扣稅額”中填寫；3、“應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”中填寫的，是“應(yīng)納稅額”與“已繳（扣）稅額”、“抵扣稅額”的差額部分?？劾U義務(wù)人應(yīng)于簽訂合同或協(xié)議后20日內(nèi)將合同或協(xié)議副本，報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，并辦理有關(guān)扣繳手續(xù)。參考資料：搜狗百科-納稅申報(bào)表
在報(bào)表中應(yīng)該將抵減金額與增值稅分開填寫。1. 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫。2. 當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。“本期實(shí)際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。3. 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報(bào)表（適用小規(guī)模納稅人）》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)，還應(yīng)填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”?！氨酒趯?shí)際抵減額”填寫本期需要抵減的稅額，不能大于主表15欄本期應(yīng)納稅額。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
1、根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）第五條規(guī)定：“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?！?、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào)）規(guī)定，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。
文章TAG：金稅盤抵稅如何申報(bào)金稅如何申報(bào)

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