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1，我想開個專票怎么開

直接叫財務開就好了，專票其實跟普票是一樣開的，他主要是核對品名跟金額就可以了

無論你是開普票還是專票在會計核算上都要按你的稅率去繳納銷項稅，例如你即使開了普票也要按照你的稅率把銷項稅做出來

我想開個專票怎么開

2，增值稅專用發(fā)票怎么開

付費內容限時免費查看回答您好！我是百度合作律師，很高興為你服務。開具增值稅發(fā)票的方法：1、進入防偽開票系統(tǒng)；2、點擊“進入系統(tǒng)，會先出現(xiàn)等候提示，再彈出操作員登錄畫框。3、選擇“操作員”，再點擊“確認”，會彈出增值稅防偽稅控系統(tǒng)防偽開票子系統(tǒng)畫框。4、點擊“發(fā)票管理”；5、再點擊“發(fā)票讀入”；6、出現(xiàn)讀入確認畫框，這時點擊“確認”；7、填寫完成后點擊標題欄上“打印”，彈出“發(fā)票打印”畫框后，最后再點擊畫框上的“打印”。

增值稅專用發(fā)票怎么開

3，首次開具增值稅專票的流程

1.開票前的準備工作　?。?）初次安裝后的準備工作　　注冊-登錄-系統(tǒng)初始化-結束初始化-登記企業(yè)稅務信息-編碼設置　　需要注意：　　初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經正常使用后就不需再做，否則會造成數(shù)據(jù)丟失；登記企業(yè)稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用后如果本企業(yè)稅務信息不發(fā)生變更就無需再登記。　?。?）日常使用中的準備工作　　登錄-編碼維護　　2.發(fā)票填開操作　　（1）購買并讀入發(fā)票?！　。?）開具發(fā)票。

首次開具增值稅專票的流程

4，如何開增值稅專用發(fā)票

1.電腦開票盤插好，進入電子稅務局：https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/wszx-web/bszm/apps/views/beforeLogin/indexBefore/pageIndex.html#/點擊進入“體驗新版”2.點擊“企業(yè)服務”-“證書登錄”-“稅務數(shù)字證書”-輸入密碼（一般都是12345678）-登錄3.點“短信認證”（法人或辦稅員手機號收取驗證碼）-“獲取驗證碼”輸入驗證碼-“拖動滑塊”-登錄4.點擊“我要辦稅”-“稅務數(shù)字賬戶”-繼續(xù)點5.點擊頁面左下角“去勾選”6.點擊“抵扣類勾選”7.選擇“開票起止日期”-勾選對應發(fā)票（下方的滑塊可以左右滑動查看發(fā)票信息）-提交勾選-確認8.點擊”統(tǒng)計確認“-”申請統(tǒng)計“

5，增值稅專用發(fā)票怎么開

首先插入稅控IC卡雙擊航天防偽開票進入--點確認--系統(tǒng)設置里的客戶編碼，打開后根據(jù)提示錄入對方單位的名稱、稅號、開戶行、帳號、地址電話等，錄完后一定記得點左上角的退出標志，再點擊系統(tǒng)設置里的商品編碼，打開后按照所列提示一一錄入，（商品名稱、規(guī)格、單價等，需要注意的是如果錄入的是含稅單價后面一定得選擇T，錄完后也點左上角退出以便保存．然后點發(fā)票開具-按照提示選是-進入增值稅發(fā)票空白界面-雙擊單位名稱右邊小方框，出現(xiàn)剛錄入的客戶信息，進行選擇所要開具的單位，雙擊即可．商品錄入同客戶信息．在這里只需錄入數(shù)量就行，錄完后點右上角：√標志，沒問題點打印就OK了．

6，增值稅專用發(fā)票怎么開

增值稅專用發(fā)票的開具方法如下所示：(1)納稅人開具增值稅專用發(fā)票必須預先加蓋增值稅專用發(fā)票銷貨單位欄戳記稅務機關在發(fā)售增值稅專用發(fā)票時(電腦專用發(fā)票除外)，必須監(jiān)督納稅人在增值稅專用發(fā)票一至四聯(lián)(即存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)、記賬聯(lián))的有關欄目中加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記，印跡不清晰的專用發(fā)票不得交付納稅人使用。對于目前納稅人庫存未用的專用發(fā)票，稅務機關應督促其按規(guī)定加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記是指按專用發(fā)票“銷貨單位”欄的內容(包括銷貨單位名稱、稅務登記號、地址、電話號碼、開戶銀行及賬號等)和格式刻制的專用印章，用于加蓋在專用發(fā)票“銷貨單位”欄內。納稅人開具專用發(fā)票不得手工填寫“銷貨單位”欄，凡手工填寫“銷貨單位”欄的，屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發(fā)票銷貨單位欄戳記使用藍色印泥。(2)增值稅專用發(fā)票有關欄目的填開方法增值稅專用發(fā)票有關欄目的填寫方法如下：A.“單價”、“金融”欄的填寫不含單價、金融。B.增值稅專用發(fā)票匯總開具方法的規(guī)定。匯總填開專用發(fā)票，可以不填寫“商品或勞務名稱”、“計量單位”、“數(shù)量”和“單價”欄。匯總填開專用發(fā)票，必須附有銷售方開具并加蓋財務專用章或發(fā)票專用章的銷貨清單。銷貨清單應填寫購銷雙方的單位名稱、商品或勞務名稱、計量單位、數(shù)量、單價、銷售額。銷貨清單的匯總銷售額應與專用發(fā)票“金額”欄的數(shù)字一致。購貨方應索取銷貨清單一式兩份，分別附在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)之后。C.開具增值稅專用發(fā)票，必須在“金額”、“稅額”欄合計(小寫)數(shù)前用“￥”符號封項，在“價稅合計(大寫)”欄大寫合計數(shù)前用“⊙”符號封頂。D.必須詳細填寫，購銷雙方單位名稱不得簡寫。如果單位名稱較長，可在“名稱”欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。E.“稅率”欄，按適用的稅率填寫，一般納稅人銷售貨物按簡易辦法計算繳納增值稅的貨物，本欄填寫征收率6%。

7，如何開具增值稅專用發(fā)票步驟

一.進入防偽開票系統(tǒng)：1.雙擊“防偽開票”：2.點擊“進入系統(tǒng)，會先出現(xiàn)等候提示，再彈出操作員登錄畫框。3.選擇“操作員”，再點擊“確認”，會彈出增值稅防偽稅控系統(tǒng)防偽開票子系統(tǒng)畫框。二.發(fā)票讀入：1. 點擊“發(fā)票管理”：開具增值稅專用發(fā)票步驟2.之后，再點擊“發(fā)票讀入”：開具增值稅專用發(fā)票步驟3.出現(xiàn)讀入確認畫框，這時點擊“確認”:4.發(fā)票讀入完成。三.專用發(fā)票填開：1. 點擊“專用發(fā)票填開”：2.彈出以下畫框后，要核對自己手上將要開出的紙質發(fā)票的種類,代碼和號碼是否與提示上的一致?)，如一致，點擊“確認”:開具增值稅專用發(fā)票步驟3.這時，根據(jù)自己的開票資料填開增值稅專用發(fā)票4.填寫完成!(再者，要認真檢查是否有無出錯!) 四.專用發(fā)票打印1.點擊標題欄上“打印”，彈出“發(fā)票打印”畫框后，最后再點擊畫框上的“打印”:五.完成

8，如何開具增值稅專用發(fā)票

專用發(fā)票應按下列要求開具：（1）項目齊全，與實際交易相符；（2）字跡清楚，不得壓線、錯格；（3）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務專用章或者發(fā)票專用章；（4）按照增值稅納稅義務的發(fā)生時間開具：銷售貨物或者應稅勞務的納稅義務發(fā)生時間，按銷售結算方式的不同，具體為: (一)采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)，并將提貨單交給買方的當天； (二)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物，為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當天； (三)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為按合同約定的收款日期的當天； (四)采取預收貨款方式銷售貨物，為貨物發(fā)出的當天； (五)委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位銷售的代銷清單的當天； (六)銷售應稅勞務，為提供勞務同時收訖銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)的當天； (七)納稅人發(fā)生本細則第四條第(三)項至第(八)項所列視同銷售貨物行為，為貨物移送的當天。國稅發(fā)[2006]156號《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第32條

9，填開增值稅專用發(fā)票的操作流程是怎樣的

開具發(fā)票　　1、開具正數(shù)專用發(fā)票：　　進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”界面→填寫購貨方信息→填寫商品信息→打印發(fā)票　　2、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票：　　進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”界面→填寫購貨方信息→點擊“清單”按鈕→ 進入銷貨清單填開界面→填寫各條商品信息→點擊“退出”返回發(fā)票界面→打印發(fā)票→在“已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單　　3、開具帶折扣的專用發(fā)票：　　進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開／銷貨清單填開→選擇相應商品行→設置折扣行數(shù)→設置“折扣率”或“折扣金額”→打印發(fā)票　　4、開具負數(shù)專用發(fā)票：　　進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”界面→點擊“負數(shù)”按鈕→填寫相應的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼→系統(tǒng)彈出相應的正數(shù)發(fā)票的信息，確定→系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票→打印發(fā)票　　三、作廢專用發(fā)票　　1、已開發(fā)票作廢：　　進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→已開發(fā)票作廢→選擇欲作廢的發(fā)票號碼→點擊“作廢”按鈕→系統(tǒng)彈出“作廢確認”提示框→確定→作廢成功　　2、未開發(fā)票作廢：　　進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→未開發(fā)票作廢→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票作廢號碼確認”提示框→確定→作廢成功

10，如何開增值專用發(fā)票

的確你這樣開票人家是沒辦法入賬的，不可能讓人家先入30%，后面你再開一張70%價款的發(fā)票來入賬吧，那樣之前的固定資產又要突然加大數(shù)額，人家是沒辦法進行會計處理的。因為機器設備類的固定資產一般是一次性入賬的，不同于廠房。要是換做你自己，估計也不想這么麻煩吧。那正確的處理方法就是拿回原來開具的30%價款那張發(fā)票。到開票系統(tǒng)作廢打印。再按照銷售價款重新開具增值稅專用發(fā)票。當然要等客戶支付了設備余下的70%的款項后再把增值稅發(fā)票交給他。希望能幫到你……

你可以按合同開，一個合同開一張，這樣會清晰一些，對方付了30%的款，你就按30%的金額給對方開，如果不放心，可以跟對方溝通一下，比如：第一份合同，是一件東西的話，在數(shù)量那可以填0.3，單價37000 那在金額那不就顯示出來是30%的貨款嗎？再看看別人怎么說的。

首先你要知道，你做的產品人家是以固定資產形式入賬，肯定要按照設備名稱來開票，所以你開發(fā)票可以完全按照合同來操作,先付款30%的話可以先開A合同，他付款39600，但你可以發(fā)票給他37000的，多收的錢可以入預收賬款，同樣，按照這個方法把相近的付款金額開給他接近的發(fā)票，記住多開少開發(fā)票不一定要和付款金額對起來，并且增票價稅合計可以開117000元，說的萬元版是指不含稅的

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如何開增值稅專用票，我想開個專票怎么開

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7，如何開具增值稅專用發(fā)票步驟

8，如何開具增值稅專用發(fā)票

9，填開增值稅專用發(fā)票的操作流程是怎樣的

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