已經(jīng)認證的發(fā)票如何紅沖，已認證的專用發(fā)票上開了兩種稅率要怎么沖紅

來源：整理時間：2022-12-31 12:46:15 編輯：金融知識手機版

1，已認證的專用發(fā)票上開了兩種稅率要怎么沖紅

多張紅字發(fā)票可以對應一張被沖紅的藍字發(fā)票，一張紅字發(fā)票不可對應多張被沖紅的藍字發(fā)票。所以，如果有錯誤，可以分別或部分沖紅。

任務占坑

已認證的專用發(fā)票上開了兩種稅率要怎么沖紅

2，已認證的發(fā)票如何沖紅開錯的發(fā)票是不是要給開票方

座位購方要在己方的開票軟件內(nèi)申請紅字信息表（不會操作可以聯(lián)系稅控系統(tǒng)的服務單位）開好信息表后上傳至稅局網(wǎng)絡然后會得到信息表編號。把編號給銷方（有企業(yè)要求給他信息表，那就要吧信息表使用A4紙打印出來后郵寄給他）。到這里購方關于這張已認證的錯票就沒什么關系了。開錯的發(fā)票要問對方要不要，要的話寄給她就行了。不要就自己留著。錯票在信息表開出來的一瞬間就無效了

已認證的發(fā)票如何沖紅開錯的發(fā)票是不是要給開票方

3，供貨方開的增值稅發(fā)票已認證怎么紅沖

因此，購買方取得專用發(fā)票已認證抵扣，不符合專用發(fā)票作廢條件，該發(fā)票不能作廢。應按上述規(guī)定開具紅字發(fā)票。據(jù)《國家稅務總局關于修訂的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）第十四條一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關認證。經(jīng)認證結果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。經(jīng)認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。

只要是認證了的發(fā)票只能沖紅，不能作廢了，打印紅字申請單找稅管員就行

供貨方開的增值稅發(fā)票已認證怎么紅沖

4，已認證的增值稅專用發(fā)票怎么沖紅

1.先與銷售方取得聯(lián)系； 2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：（1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤； 3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤； 4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單； 5.把以上的所有紙質(zhì)的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。他再重新開一份正確的發(fā)票給你。在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

開具紅字增值稅專用發(fā)票有關規(guī)定： 1、銷貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票必須憑稅務機關出具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”方可開具；未取得《通知單》或者取得的《通知單》不是稅務機關出具的，一律不得開具紅字增值稅專用發(fā)票。 2、辦理“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”申請只能在抵扣發(fā)票認證期內(nèi)辦理，超過90天認證期限限稅務機關一律不予辦理。 3、購買方已認證抵扣的稅款在取得“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”后，不論銷貨方是否已情節(jié)具紅字發(fā)票，不論購買方是否已收到對方的紅字發(fā)票，購買方必須在取得《通知單》的當月從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出。 4、購買方取得的紅字專用發(fā)票不需要到主管稅務機關認證，在次月納稅申報時獎需作進項稅金轉(zhuǎn)出的金額填八申報表附件表二“21”欄次。 5、購貨方辦理退貨、折讓前，必須先將原購貨發(fā)票進行認證，同時購、銷雙方簽訂“退貨協(xié)議”或者“折讓協(xié)議”。

5，增值稅發(fā)票對方已認證怎么開紅字發(fā)票

第一步：點擊【發(fā)票管理】--【紅字發(fā)票信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息填開】--選擇“購買方申請”--選擇已抵扣，點擊“確定”進入填開界面開具（注：單價為正數(shù)，數(shù)量金額為負數(shù)），點擊打?。坏诙剑狐c擊【發(fā)票管理】--【紅字發(fā)票信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】，點擊已開具的信息表，點擊上傳，5分鐘后查看“信息表描述”是否審核通過，將信息表編號提供給銷方；

付費內(nèi)容限時免費查看回答您好，我是百度平臺合作律師，已經(jīng)收到您的問題了。1.先與銷售方取得聯(lián)系；2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：（1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤；3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單；5.把以上的所有紙質(zhì)的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。他再重新開一份正確的發(fā)票給你。在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。如果我的回答讓您覺得滿意的話，可以采納后贊，或者點開我的頭像關注我，以便后續(xù)有問題可以隨時對我發(fā)送咨詢哦。感謝您的咨詢，祝您的生活愉快。更多9條

第一要確認對方?jīng)]有認證,這樣就不用對方稅務局出退票證明了,你直接在你的開票系統(tǒng)里開一張紅字發(fā)票申請單,蓋上章，要附上退票的復印件，然后拿到你公司的稅務專管員處去申請，專管員會拿到所長去申請，然后會給你一張開具紅字發(fā)票的通知單，按照上面的單號開紅字發(fā)票就行了.如果對方公司是認證了，但沒通過，那就要對方到稅務局開一個發(fā)票驗證沒通過的要退票的證明書到你方才能開紅字發(fā)票.后面的程序差不多.

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