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百望如何作廢發(fā)票,百望開票系統(tǒng)怎么樣開具紅字發(fā)票流程

來源:整理 時間:2022-12-31 02:34:46 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,百望開票系統(tǒng)怎么樣開具紅字發(fā)票流程

1、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)開錯的增值稅普通發(fā)票,收回全部聯(lián)次后作廢重開;隔月發(fā)現(xiàn)普通發(fā)票開錯,開紅字發(fā)票沖銷原發(fā)票后重開,不用到稅局打申請報(bào)告;  2、增值稅防偽稅控系統(tǒng)升級后如果開具發(fā)票信息在發(fā)票保存后已經(jīng)上傳的,則只能開紅字不能直接作廢。
進(jìn)入開票系統(tǒng)點(diǎn)紅字信息表點(diǎn)填寫紅字申請表然后上傳,過會兒再下載
進(jìn)入開票系統(tǒng)點(diǎn)紅字信息表點(diǎn)填寫紅字申請表然后上傳,過會兒再下載

百望開票系統(tǒng)怎么樣開具紅字發(fā)票流程

2,百望九賦 增值稅發(fā)票開錯了能刪除嗎

不能刪除的,但是能作廢,作廢后你開的金額不會算到你的銷售額里面去
系統(tǒng)支持多次打印,在發(fā)票查詢里面查詢到打開,有打印按鈕可以打印,但是放的發(fā)票需要對應(yīng)著放,否則發(fā)票為無效發(fā)票。
不能刪除的,但是能作廢,作廢后你開的金額不會算到你的銷售額里面去
系統(tǒng)支持多次打印,在發(fā)票查詢里面查詢到打開,有打印按鈕可以打印,但是放的發(fā)票需要對應(yīng)著放,否則發(fā)票為無效發(fā)票。

百望九賦 增值稅發(fā)票開錯了能刪除嗎

3,在開票系統(tǒng)里怎么找到空白發(fā)票作廢

未開的空白發(fā)票是不能作廢的,只有開過的發(fā)票才可以作廢,如果有用不完的發(fā)票可以退回到金稅盤,再交回稅務(wù)局,自己不能作廢。
百旺系統(tǒng)有空白發(fā)票作廢,航天信息的只能把發(fā)票開出后再作廢,內(nèi)容隨便。
未開的空白發(fā)票是不能作廢的,只有開過的發(fā)票才可以作廢,如果有用不完的發(fā)票可以退回到金稅盤,再交回稅務(wù)局,自己不能作廢。
百旺系統(tǒng)有空白發(fā)票作廢,航天信息的只能把發(fā)票開出后再作廢,內(nèi)容隨便。

在開票系統(tǒng)里怎么找到空白發(fā)票作廢

4,百旺金賦開票軟件的空白發(fā)票如何作廢

發(fā)票管理里面有已開發(fā)票作廢和未開發(fā)票作廢,進(jìn)去選擇相應(yīng)的發(fā)票作廢就可以了。
百旺金賦開票系統(tǒng)里對已開過的發(fā)票作廢需要進(jìn)入發(fā)票管理模塊,然后發(fā)票作廢,選定需要作廢的發(fā)票,點(diǎn)作廢,出來提示框后再次確認(rèn)。
發(fā)票管理里面有已開發(fā)票作廢和未開發(fā)票作廢,進(jìn)去選擇相應(yīng)的發(fā)票作廢就可以了。
百旺金賦開票系統(tǒng)里對已開過的發(fā)票作廢需要進(jìn)入發(fā)票管理模塊,然后發(fā)票作廢,選定需要作廢的發(fā)票,點(diǎn)作廢,出來提示框后再次確認(rèn)。

5,稅神通如何作廢發(fā)票

您的問題是:發(fā)票作廢怎么操作?使用稅控盤版軟件的納稅人,發(fā)票作廢流程是:未開具的紙質(zhì)發(fā)票損壞,發(fā)票無法使用等情況,可操作未開發(fā)票作廢,直接點(diǎn)擊發(fā)票管理,未開發(fā)票作廢,將彈出要作廢的發(fā)票號,點(diǎn)擊作廢,提示作廢成功即可。已開具的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)問題,但未做抄報(bào),可以操作已開具發(fā)票作廢。操作方法:點(diǎn)擊發(fā)票管理,已開發(fā)票作廢,點(diǎn)擊查詢,鼠標(biāo)左鍵雙擊要作廢的發(fā)票,進(jìn)入發(fā)票界面后,點(diǎn)擊左上角“作廢”,提示作廢成功即可。點(diǎn)擊“作廢”按鈕后,只要在彈出的對話框中選擇“確認(rèn)”才會真正作廢,在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。答案來源于北京百旺金賦科技有限公司官方公布。
您的問題是:發(fā)票作廢怎么操作?使用稅控盤版軟件的納稅人,發(fā)票作廢流程是:未開具的紙質(zhì)發(fā)票損壞,發(fā)票無法使用等情況,可操作未開發(fā)票作廢,直接點(diǎn)擊發(fā)票管理,未開發(fā)票作廢,將彈出要作廢的發(fā)票號,點(diǎn)擊作廢,提示作廢成功即可。已開具的正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)問題,但未做抄報(bào),可以操作已開具發(fā)票作廢。操作方法:點(diǎn)擊發(fā)票管理,已開發(fā)票作廢,點(diǎn)擊查詢,鼠標(biāo)左鍵雙擊要作廢的發(fā)票,進(jìn)入發(fā)票界面后,點(diǎn)擊左上角“作廢”,提示作廢成功即可。點(diǎn)擊“作廢”按鈕后,只要在彈出的對話框中選擇“確認(rèn)”才會真正作廢,在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。答案來源于北京百旺金賦科技有限公司官方公布。

6,百旺金賦增值稅發(fā)票開錯了怎么作廢

批量作廢,你們要干嘛呀! 作廢發(fā)票一般都是單張的,因?yàn)榕孔鲝U有可能誤作廢其他的! 所以任何稅控系統(tǒng)都不存在批量作廢問題
正常開票--發(fā)票開具 開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票,并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。 提醒: 使用開票軟件打印第一張發(fā)票前,請進(jìn)行打印測試,確保發(fā)票打印位置正常。 操作步驟: 1、點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”,選擇開具發(fā)票種類,或點(diǎn)擊工具欄上“發(fā)票管理”—>發(fā)票填開,選擇開具發(fā)票種類,即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。 2、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票,再點(diǎn)擊打印可打印此張發(fā)票。 3、開票軟件支持不開具發(fā)票可以調(diào)整打印,避免作廢發(fā)票.具體操作:點(diǎn)擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計(jì)/發(fā)票打印格式設(shè)計(jì)”菜單項(xiàng)便彈出發(fā)票設(shè)計(jì)窗口選擇對應(yīng)票種進(jìn)行測試打印。
批量作廢,你們要干嘛呀! 作廢發(fā)票一般都是單張的,因?yàn)榕孔鲝U有可能誤作廢其他的! 所以任何稅控系統(tǒng)都不存在批量作廢問題
正常開票--發(fā)票開具 開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票,并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。 提醒: 使用開票軟件打印第一張發(fā)票前,請進(jìn)行打印測試,確保發(fā)票打印位置正常。 操作步驟: 1、點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”—>“發(fā)票填開”,選擇開具發(fā)票種類,或點(diǎn)擊工具欄上“發(fā)票管理”—>發(fā)票填開,選擇開具發(fā)票種類,即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。 2、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票,再點(diǎn)擊打印可打印此張發(fā)票。 3、開票軟件支持不開具發(fā)票可以調(diào)整打印,避免作廢發(fā)票.具體操作:點(diǎn)擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計(jì)/發(fā)票打印格式設(shè)計(jì)”菜單項(xiàng)便彈出發(fā)票設(shè)計(jì)窗口選擇對應(yīng)票種進(jìn)行測試打印。

7,百旺開票系統(tǒng)的未開發(fā)票作廢了想再恢復(fù)要怎么操作

不能恢復(fù), 只能重開一張了作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定——總結(jié)最全面作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定(一)作廢增值稅專用發(fā)票有關(guān)注意事項(xiàng):1、如果銷貨方當(dāng)月開出的專用發(fā)票,購買方要求退回重開,銷貨方必須收到購買方退回的“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”,并且確認(rèn)退回的專用發(fā)票未認(rèn)證,方可作廢重開;如果購貨方當(dāng)月已將發(fā)票認(rèn)證,并且認(rèn)證信息已無法刪除,銷貨方一律不得將退回的發(fā)票作廢重開,可以在以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票。2、如果購買方在認(rèn)證當(dāng)天(包括網(wǎng)上認(rèn)證企業(yè))發(fā)現(xiàn)有取得的屬作廢發(fā)票,必須在認(rèn)證當(dāng)天下班前及時通知主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)證系統(tǒng)中刪除已認(rèn)證信息,隔天后無法刪除已認(rèn)證信息;如果購買方已認(rèn)證的抵扣發(fā)票屬作廢發(fā)票,在次月納稅申報(bào)時應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。(注:購買方將“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”退回銷貨方前,應(yīng)先取得銷貨方出具的情況說明,并留存一份復(fù)印件。)3、在每月月底前,企業(yè)應(yīng)對本月防偽稅控開票情況進(jìn)行仔細(xì)核對,檢查開票系統(tǒng)有無“誤作廢發(fā)票”或“漏作廢發(fā)票”等情況,確保企業(yè)當(dāng)月開票數(shù)據(jù)(開票份數(shù)、開票金額)正確無誤;銷貨方在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)專用發(fā)票開票系統(tǒng)內(nèi)有“誤作廢發(fā)票”、“重復(fù)開票”等情況,應(yīng)立即(必須在當(dāng)月月底前)將情況告知購買方,購買方不得認(rèn)證抵扣。(二)銷貨企業(yè)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票規(guī)定:1、無法認(rèn)證跨月退票重開:購貨方在未作帳務(wù)處理的情況下,由購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“無法認(rèn)證”專用章,并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后,方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。2、填開錯誤跨月紅沖、超期認(rèn)證退票重開、購銷雙方有異議(如:供貨價格、銷售數(shù)量調(diào)整等原因)跨月退票重開:購貨方在末作帳務(wù)處理并且發(fā)票未認(rèn)證的情況下,由購貨單位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“發(fā)票末認(rèn)證”專用章,并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后,方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。購買方在已作賬務(wù)處理并且“抵扣聯(lián)”發(fā)票上月已認(rèn)證的情況下,必須取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的《開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單》(目前暫以退貨折讓證明單代替使用)送交銷售方,作為銷售方開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票的合法依據(jù),同時扣減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;銷售方在收到購買方提供的證明單后,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,同時將證明單粘貼在銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)上。3、購買方已作帳務(wù)處理,發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無法退還的情況下開具負(fù)數(shù)發(fā)票:銷貨方必須取得購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”或“開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單”,銷貨單位方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票,“證明單”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)后面,同時銷貨單位將開具的負(fù)數(shù)發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”交原購貨單位,作為購貨單位扣減進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。
不能恢復(fù), 只能重開一張了作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定——總結(jié)最全面作廢、紅沖專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定(一)作廢增值稅專用發(fā)票有關(guān)注意事項(xiàng):1、如果銷貨方當(dāng)月開出的專用發(fā)票,購買方要求退回重開,銷貨方必須收到購買方退回的“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”,并且確認(rèn)退回的專用發(fā)票未認(rèn)證,方可作廢重開;如果購貨方當(dāng)月已將發(fā)票認(rèn)證,并且認(rèn)證信息已無法刪除,銷貨方一律不得將退回的發(fā)票作廢重開,可以在以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票。2、如果購買方在認(rèn)證當(dāng)天(包括網(wǎng)上認(rèn)證企業(yè))發(fā)現(xiàn)有取得的屬作廢發(fā)票,必須在認(rèn)證當(dāng)天下班前及時通知主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在認(rèn)證系統(tǒng)中刪除已認(rèn)證信息,隔天后無法刪除已認(rèn)證信息;如果購買方已認(rèn)證的抵扣發(fā)票屬作廢發(fā)票,在次月納稅申報(bào)時應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。(注:購買方將“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”退回銷貨方前,應(yīng)先取得銷貨方出具的情況說明,并留存一份復(fù)印件。)3、在每月月底前,企業(yè)應(yīng)對本月防偽稅控開票情況進(jìn)行仔細(xì)核對,檢查開票系統(tǒng)有無“誤作廢發(fā)票”或“漏作廢發(fā)票”等情況,確保企業(yè)當(dāng)月開票數(shù)據(jù)(開票份數(shù)、開票金額)正確無誤;銷貨方在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)專用發(fā)票開票系統(tǒng)內(nèi)有“誤作廢發(fā)票”、“重復(fù)開票”等情況,應(yīng)立即(必須在當(dāng)月月底前)將情況告知購買方,購買方不得認(rèn)證抵扣。(二)銷貨企業(yè)開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票規(guī)定:1、無法認(rèn)證跨月退票重開:購貨方在未作帳務(wù)處理的情況下,由購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“無法認(rèn)證”專用章,并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后,方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。2、填開錯誤跨月紅沖、超期認(rèn)證退票重開、購銷雙方有異議(如:供貨價格、銷售數(shù)量調(diào)整等原因)跨月退票重開:購貨方在末作帳務(wù)處理并且發(fā)票未認(rèn)證的情況下,由購貨單位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在專用發(fā)票抵扣聯(lián)上加蓋“發(fā)票末認(rèn)證”專用章,并且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”和“抵扣聯(lián)”后,方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票,退回的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)票后面。購買方在已作賬務(wù)處理并且“抵扣聯(lián)”發(fā)票上月已認(rèn)證的情況下,必須取得當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)開具的《開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單》(目前暫以退貨折讓證明單代替使用)送交銷售方,作為銷售方開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票的合法依據(jù),同時扣減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;銷售方在收到購買方提供的證明單后,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,同時將證明單粘貼在銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)上。3、購買方已作帳務(wù)處理,發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)無法退還的情況下開具負(fù)數(shù)發(fā)票:銷貨方必須取得購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”或“開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票證明單”,銷貨單位方可開具負(fù)數(shù)發(fā)票,“證明單”粘貼在負(fù)數(shù)發(fā)后面,同時銷貨單位將開具的負(fù)數(shù)發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”“抵扣聯(lián)”交原購貨單位,作為購貨單位扣減進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。
文章TAG:百望如何作廢發(fā)票如何作廢發(fā)票

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