金三系統(tǒng)如何比對發(fā)票，金稅三期能比對出虛開專用發(fā)票嗎

來源：整理時間：2022-12-27 19:15:25 編輯：金融知識手機版

1，金稅三期能比對出虛開專用發(fā)票嗎

可以該功能同時具有一窗式比對

需要吧

金稅三期能比對出虛開專用發(fā)票嗎

2，金三開票系統(tǒng)怎么沒有發(fā)票管理系統(tǒng)

不可能，打開金稅盤在上面工具欄內(nèi)有系統(tǒng)設(shè)置、發(fā)票管理、報稅處理和系統(tǒng)維護四個模塊。

金三開票系統(tǒng)怎么沒有發(fā)票管理系統(tǒng)

3，金蝶K3系統(tǒng)里面的采購發(fā)票和費用發(fā)票的區(qū)別以及聯(lián)系是什么問

采購發(fā)票是指外購入庫的發(fā)票，一般是供應(yīng)商開出的；費用發(fā)票是指除購貨發(fā)票以外的票據(jù)；如果費用發(fā)票由供應(yīng)商代付，我們和供應(yīng)商的應(yīng)付款=應(yīng)付發(fā)票+費用發(fā)票金額這樣我們在制作完2張票據(jù)之后需要將他們和入庫單進行關(guān)聯(lián)、勾稽，這樣可以使我們的應(yīng)付增加同事也是采購成本增加運費部分。如有更多問題可到http://www.kingdee028.com查看望采納

金蝶K3系統(tǒng)里面的采購發(fā)票和費用發(fā)票的區(qū)別以及聯(lián)系是什么問

4，增值稅專用發(fā)票稅務(wù)局在多久時間內(nèi)比對怎么比對

增值稅進項發(fā)票的認證在稅務(wù)機關(guān)的認證系統(tǒng)進行。納稅人在取得增值稅進項發(fā)票以后，就可以到稅務(wù)機關(guān)大廳進行增值稅發(fā)票的認證，認證的目的是確認增值稅發(fā)票的真假，只有通過認證的發(fā)票才能抵扣。認證的過程很簡單，只需要將發(fā)票準備好，拿到國稅申報大廳，由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統(tǒng)，由系統(tǒng)自動進行比對，就可以確認發(fā)票的真假。對于開展了網(wǎng)上認證的地區(qū)，納稅人可以在自己單位將發(fā)票通過掃描儀掃入，將數(shù)據(jù)文件傳給稅務(wù)機關(guān)就可以完成認證。增值稅發(fā)票認證的期限為從開票之日起三個月。

紅字發(fā)票更嚴格。比對是指，申請抵扣單位把供應(yīng)商開具的增值稅專用發(fā)票掃描到國稅局網(wǎng)站上（可以到稅務(wù)柜臺或者自購掃描機），經(jīng)過雙方申報抄稅后，國稅局系統(tǒng)對發(fā)票的真?zhèn)危ê_票金額、稅款、開票項目）進行比較，核對出票單位開具發(fā)票和受票單位的抵扣聯(lián)是否一致。

現(xiàn)在的發(fā)票省內(nèi)的都是當天晚上系統(tǒng)自動比對，跨省的需由系統(tǒng)傳到總局比對。如你是輔導(dǎo)期的話不管省內(nèi)省外都要隔一個月才能收到稽核比對結(jié)果的哈。

5，你好我想請教您問題就是發(fā)票清單上的金額與發(fā)票的金額少一分

不會出現(xiàn)一分的差異的，要注意填開的順序。要先開具發(fā)票清單，發(fā)票根據(jù)清單自動匯總形成發(fā)票金額的，不需要單獨另開一張增值稅發(fā)票的?？梢缘卿涢_票系統(tǒng)操作，具體步驟如下：1、登陸開票軟件，進入開票界面，先把購買方的信息填好。2、在輸入貨物或應(yīng)稅勞務(wù)那里之前，點擊清單(如下圖)。3、點擊清單后，系統(tǒng)會彈出清單填開的界面，點擊貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱下方的錄入框，錄入貨品信息。4、清單填開界面，一般彈出的時候，只有一行錄入框，第一行錄入好后，點擊頁面右上角的增行，就可以往下增加錄入框了，清單是沒有行數(shù)限制的，可以隨意點擊增加圖標，增加清單的行數(shù)。5、發(fā)票清單的貨品名稱、單價、金額錄入好后，核對數(shù)據(jù)信息，信息無誤后，點擊頁面上方的完成6、點擊完成后，系統(tǒng)會返回到發(fā)票錄入界面，這時候，就可以看到系統(tǒng)上發(fā)票的票面上顯示了：詳見銷貨清單，7、點擊發(fā)票頁面上方的清單，點擊清單后，頁面會彈出保存好的發(fā)票清單界面，8、發(fā)票清單打印出來如下圖所示，可以拿去跟發(fā)票面額進行比對，兩者一致。

這是由于發(fā) 票匯總計算和清單合計四舍五入等方面造成的差異，是客觀原因。你在開發(fā) 票時注意下發(fā) 票與清單上合計數(shù)，在發(fā)開票時后面的金額是可以改動下的。你試下哦，保證你兩個金額是一樣的。

這是開票時清單于發(fā)票開發(fā)不一樣，發(fā)票是總金額，清單是另星算的，四舍五入錯了。沒事，按發(fā)票上的金額入賬，然后清單入庫時按發(fā)票金額入就行了，

你說的是在開發(fā)票的時候出現(xiàn)的情況是吧？將發(fā)票清單上任一價稅合計減一分錢就可以了吧，如果還不行，就將發(fā)票清單上任一單品的稅額減一分錢。保存即可。