上海退稅用什么軟件，第一次辦理免體退稅要怎么安裝軟件

來源：整理時間：2022-12-19 02:17:58 編輯：金融知識手機版

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1，第一次辦理免體退稅要怎么安裝軟件
2，上個月出口退稅預(yù)審有些未通過那么這個月在網(wǎng)上出口退稅軟件里應(yīng)
3，關(guān)于上海企業(yè)核銷退稅的問題
4，出口退稅申報
5，退稅高手請進

1，第一次辦理免體退稅要怎么安裝軟件

你可以咨詢專管員，要在哪里下載軟件并安裝。在上海地區(qū)，都是自已下載并安裝--使用的是大連龍圖軟件，不知你是哪里的，稅局要求使用什么軟件？

第一次辦理免體退稅要怎么安裝軟件

2，上個月出口退稅預(yù)審有些未通過那么這個月在網(wǎng)上出口退稅軟件里應(yīng)

上個月預(yù)審時進入系統(tǒng)的所屬期打比方用的是201308，那這個月進入系統(tǒng)也要用201308進去！從第二大步驟:出口退說出口明細表，進貨明細表開始檢查所有相關(guān)數(shù)據(jù)。確認無誤做三大步驟關(guān)鍵檢查，沒通過檢查繼續(xù)返回第二大步驟明細表錄取檢查修改，通過檢查的生成預(yù)審壓縮包，選擇“遠程申報”關(guān)聯(lián)號錄入“9999999”輸入不動為止點擊”確定”系統(tǒng)預(yù)審壓縮包的存儲路徑！

你是哪里的國稅?我們上個月已升級升報系統(tǒng)了(生產(chǎn)企業(yè)11.2版)，如果你上月預(yù)審未通過，國稅不會給你正式申報的；且你的問題也不全面，比如說預(yù)審不通過時有什么提示？？？

你好！如果你上月預(yù)審未通過，國稅不會給你正式申報的；且你的問題也不全面，比如說預(yù)審不通過時有什么提示你是哪里的國稅?我們上個月已升級升報系統(tǒng)了(生產(chǎn)企業(yè)11？？.2版)僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

上個月出口退稅預(yù)審有些未通過那么這個月在網(wǎng)上出口退稅軟件里應(yīng)

3，關(guān)于上海企業(yè)核銷退稅的問題

你拿到報關(guān)單后進入電子口岸出口收匯系統(tǒng)—企業(yè)交單—輸入核銷單號—查找—核對一下，無誤后交單。到銀行收匯結(jié)匯的時候讓銀行出出口核銷專用聯(lián)給你們，銀行跟銀行也不同你到時可以到你收匯的銀行問一下。報關(guān)單（核銷聯(lián)）、銀行出具的出口核銷專用聯(lián)（銀行水單）、核銷單原件這些單據(jù)都拿到后到陸家嘴的外匯管理局去核銷了，記得銀行水單在最上面，然后是核銷單，最后是報關(guān)單按這個順序放好，到那里后領(lǐng)號碼（8號柜臺），填一張企業(yè)聯(lián)系表。號碼是兩張的，一張給工作人員，一張你先拿著，他們辦理好后，你拿單子的時候他們要對一下號碼的。核銷好后，再到電子口岸出口退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送選擇該單報送。再到退稅軟件中申報，生產(chǎn)有生產(chǎn)型的，外貿(mào)有外貿(mào)型的。具體操作不同。你可以問一下你們的專管員。申報好后再拿資料到外稅專管員處。

按一般情況出口多少先核銷多少，一次類推，但最好順便問一下外匯管理局，這種情況會不會讓你出示什么證明。按他們的程序走不會出錯，最好在你第一筆出口之前把問題弄清楚，后面怎么樣處理都不會太麻煩。

關(guān)于上海企業(yè)核銷退稅的問題

4，出口退稅申報

出口退稅網(wǎng)上申報通過本市已成熟運行的納稅電子申報平臺，在本市各稅務(wù)機關(guān)和廣大出口企業(yè)中開展了廣泛深入的應(yīng)用。通過逾兩年的探索實踐，一方面出口退稅網(wǎng)上申報的申報內(nèi)容得以拓展、申報效能得到提高，初步打造了一個準確高效的技術(shù)平臺和互動便利的申報窗口；另一方面，出口退稅網(wǎng)上申報的業(yè)務(wù)規(guī)范得以確立、業(yè)務(wù)流程全面優(yōu)化，為本市稅務(wù)機關(guān)和出口企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)雙贏的服務(wù)。業(yè)務(wù)流程　　根據(jù)出口退稅網(wǎng)上申報的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合試點運行期間的改進完善意見，本市確定的出口退稅網(wǎng)上申報（預(yù)申報及正式申報）的業(yè)務(wù)流程如下圖所示：　　有關(guān)流程說明如下：　　1、網(wǎng)上申報用戶通過Internet進入架構(gòu)在“上海財稅”網(wǎng)站上的“出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)”。　　2、進入“出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)”時，相互確認對方的身份（CA證書），并經(jīng)過上海市電子商務(wù)中心（SHECA）對對方的證書有效性進行確認。本市出口退稅網(wǎng)上申報的CA證書系采用原納稅電子申報的USB證書棒添加服務(wù)授權(quán)的方式產(chǎn)生。　　3、進入退稅申報網(wǎng)頁后，系統(tǒng)將做自動的信息更新和申報提示，用戶可以根據(jù)交互提示進行在線的出口退稅申報以及申報結(jié)果的接收查詢，操作十分簡易快捷。　　4、市局定時接收來自“上海財稅”網(wǎng)的退稅申報數(shù)據(jù)，并導入全市集中的數(shù)據(jù)庫后臺處理系統(tǒng)。　　5、各稅務(wù)分局通過內(nèi)部業(yè)務(wù)管理網(wǎng)，可以查詢監(jiān)控出口企業(yè)的申報審核進程，并可進行退稅審核的任務(wù)分配和審核反饋處理工作（包括退稅審核結(jié)果，正式申報的預(yù)約回執(zhí)等）。　　6、智能審核系統(tǒng)自動完成退稅申報的審核工作，工作內(nèi)容涵蓋預(yù)申報審核、正式申報數(shù)據(jù)讀入和反饋相應(yīng)審核結(jié)果。　　二、能夠網(wǎng)上審批行政許可類審批事項和非行政許可類行政審批事項　　本市出口退稅涉及的網(wǎng)上行政許可類審批事項為“出口退（免）稅認定”所需的認定表和聯(lián)系單的表樣下載，已于2004年完成上網(wǎng)。　　三、行政收費標準公告等涉稅公告　　本市出口退稅無行政收費事項。　　

5，退稅高手請進

我是上海的外貿(mào)企業(yè)退稅　　一、口岸交單流程：　　1．申請核銷單　　在電子口岸上－出口收匯－核銷單申請－輸入要申請的份數(shù)－確認　　2．申領(lǐng)　　隔天帶身份證、操作員卡、核銷單領(lǐng)取證、筆去外管局20號窗口申領(lǐng)核銷單　　3．備案　　在電子口岸上－出口收匯－批量備案－備案口岸（2200上?？诎叮晒Α　?小時左右可在組合查詢上查詢備案情況　　4．交單　　報關(guān)單送至報關(guān)行1到2天后，在電子口岸上　　核銷單－出口收匯－批量交單－全選－交單－成功　　報關(guān)單－出口退稅－數(shù)據(jù)報送－全體報送－提交所有－成功　　二、出口核銷流程　　1．外匯申報四至五天后去外管局5/7/8號窗口核銷（20元每份），敲章（按報關(guān)單日期單據(jù)的排序：水單－展開的核銷單－報關(guān)單綠聯(lián)）　　2．將已核銷的單據(jù)進行整理　　核銷單退稅聯(lián)與對應(yīng)的報關(guān)單黃聯(lián)，供應(yīng)商開來的增值稅發(fā)票裝訂在一起，并核對增票與報關(guān)單上的品名、數(shù)量是否一致，其余的留底待以后歸檔?！　∪⒊隹谕硕惲鞒蹋ㄗ⒁鈭箨P(guān)單的出口日期90天內(nèi)申報）　　1．增值稅發(fā)票認證　　業(yè)務(wù)員收到增值稅發(fā)票核對完畢后，將增值稅發(fā)票、報關(guān)單黃聯(lián)、商業(yè)發(fā)票2張一并退還　　增值稅發(fā)票在網(wǎng)上認證－仔細輸入信息（增值稅右下角寫認證日期）－發(fā)送數(shù)據(jù)，發(fā)送前先核對認證份數(shù)－收取回執(zhí)，檢查是否都通過認證，未通過的要及時修改－清單打印?！　∏鍐闻c抵扣聯(lián)留下，發(fā)票聯(lián)給財務(wù)，統(tǒng)計金額、稅額及認證份數(shù)　　注意：一般新認證的發(fā)票要10天左右才會有稅務(wù)局的反饋信息，才可以退稅　　2．輸入退稅軟件　　收集一套退稅資料（報關(guān)單黃聯(lián)、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票2張），進行編號，仔細輸入進出貨明細－生成預(yù)審數(shù)據(jù)　　收集全的退稅資料交財務(wù)作帳，每份作完帳的報關(guān)單上都有標記，且商業(yè)發(fā)票只有一張?！　?．備案（企業(yè)超過2年的就轉(zhuǎn)為老企業(yè)，此步驟跳過）　　在出口日期的90天內(nèi)填寫備案情況表去稅務(wù)局備案　　填表用途：信息未到（原因是增值稅發(fā)票已認證，但沒有信息反饋）　　4．預(yù)審　　預(yù)審前先將要做預(yù)審的重新編制關(guān)聯(lián)號，編制退稅當月的關(guān)聯(lián)號。做網(wǎng)上退稅預(yù)審　　預(yù)審結(jié)果有錯誤的要及時修改　　對于有換匯成本異常的要做換匯成本異常表　　換匯成本公式：不含稅金額+不含稅金額（17%-退稅率）　　5< <8　　美圓離岸價（報關(guān)單上的金額）　　5．正審　　待預(yù)審成功在網(wǎng)上做正式申報，打印進、出貨明細及匯總表　　網(wǎng)上正式申報后，會有稅務(wù)局的信息反饋回執(zhí)及交紙制材料的具體時間　　整套退稅資料包括：出貨明細報表一份、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票1張、報關(guān)單黃聯(lián)　　因為已轉(zhuǎn)為退稅老企業(yè)，所以可以先退稅后核銷。如果有未核銷的要填寫出口未繳核銷單明細，在出口報關(guān)日期180天內(nèi)將已核銷的核銷單交至稅務(wù)局即可?！　∫话闳粼鲁跎辖唬略鲁跖鷾释硕惪?，為期一個月左右。

1.交單報關(guān)單送至報關(guān)行4天后，在電子口岸上操作核銷單－出口收匯－批量交單－全選－交單－成功報關(guān)單－出口退稅－數(shù)據(jù)報送－全體報送－提交所有－成功 2.出口退稅流程（注意報關(guān)單的出口日期90天內(nèi)申報） 1．增值稅發(fā)票認證業(yè)務(wù)員收到增值稅發(fā)票核對完畢后，將增值稅發(fā)票、報關(guān)單黃聯(lián)、商業(yè)發(fā)票2張一并退還增值稅發(fā)票在網(wǎng)上認證－仔細輸入信息（增值稅右下角寫認證日期）－發(fā)送數(shù)據(jù)，發(fā)送前先核對認證份數(shù)－收取回執(zhí)，檢查是否都通過認證，未通過的要及時修改－清單打印。清單與抵扣聯(lián)留下，發(fā)票聯(lián)給財務(wù)，統(tǒng)計金額、稅額及認證份數(shù) 注意：一般新認證的發(fā)票要10天左右才會有稅務(wù)局的反饋信息，才可以退稅 2．輸入退稅軟件收集一套退稅資料（報關(guān)單黃聯(lián)、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票2張），進行編號，仔細輸入進出貨明細－生成預(yù)審數(shù)據(jù) 收集全的退稅資料交財務(wù)作帳，每份作完帳的報關(guān)單上都有標記，且商業(yè)發(fā)票只有一張。 3．備案（企業(yè)超過2年的就轉(zhuǎn)為老企業(yè)，此步驟跳過）在出口日期的90天內(nèi)填寫備案情況表去稅務(wù)局備案填表用途：信息未到（原因是增值稅發(fā)票已認證，但沒有信息反饋） 4．預(yù)審預(yù)審前先將要做預(yù)審的重新編制關(guān)聯(lián)號，編制退稅當月的關(guān)聯(lián)號。做網(wǎng)上退稅預(yù)審預(yù)審結(jié)果有錯誤的要及時修改對于有換匯成本異常的要做換匯成本異常表換匯成本公式：不含稅金額+不含稅金額（17%-退稅率） 5< <8 美圓離岸價（報關(guān)單上的金額） 5．正審待預(yù)審成功在網(wǎng)上做正式申報，打印進、出貨明細及匯總表網(wǎng)上正式申報后，會有稅務(wù)局的信息反饋回執(zhí)及交紙制材料的具體時間整套退稅資料包括：出貨明細報表一份、已核銷好的核銷單、已認證的增值稅發(fā)票、商業(yè)發(fā)票1張、報關(guān)單黃聯(lián) 因為已轉(zhuǎn)為退稅老企業(yè)，所以可以先退稅后核銷。如果有未核銷的要填寫出口未繳核銷單明細，在出口報關(guān)日期180天內(nèi)將已核銷的核銷單交至稅務(wù)局即可。一般若月初上交，下月初批準退稅款，為期一個月左右。

兩這方法適用范圍不同，一是“免、抵、退稅辦法”；二是“先征后退”　　“免、抵、退”稅適用于有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口的自產(chǎn)貨物的增值稅，計稅依據(jù)為出口貨物的離岸價，退稅率與外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅率相同。其特點是，出口貨物的應(yīng)退稅款不是全額退稅，而是先免征出口環(huán)節(jié)稅款，再抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額，對內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額不足抵減應(yīng)退稅額部分，根據(jù)企業(yè)出口銷售額占當期(1個季度)全部貨物銷售額的比例確定是否給予退稅?！　　跋日骱笸恕倍愞k法，適用于沒有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)委托出口的自產(chǎn)貨物。其特點是，對出口貨物出口環(huán)節(jié)照常征收增值稅、消費稅，手續(xù)齊全給予退稅。征稅由主管征稅的國稅機關(guān)負責，退稅由主管出口退稅的國稅機關(guān)負責?！　∧壳埃覈髽I(yè)出口商品主要有生產(chǎn)企業(yè)自營（委托）出口和通過外貿(mào)出口兩種方式，相應(yīng)地，出口退稅形成了生產(chǎn)企業(yè)自營（委托）出口與外貿(mào)出口兩種不同的退稅方式。因為生產(chǎn)企業(yè)自營（委托）出口與外貿(mào)出口計算出口退稅有差異，導致二者稅負有較大區(qū)別，納稅人應(yīng)結(jié)合自身情況，盡可能采用稅負低、出口退稅多的出口方式。　　現(xiàn)行外貿(mào)企業(yè)出口貨物應(yīng)退增值稅稅額，依進項稅額計算，具體計算公式為：應(yīng)退稅額＝購進貨物的進項金額×退稅率；對出口貨物庫存賬和銷售賬均采用加權(quán)平均價核算的企業(yè)，應(yīng)退稅額＝出口貨物數(shù)量×加權(quán)平均進價×退稅率，其退稅依據(jù)是外貿(mào)企業(yè)購進出口貨物的進價。而生產(chǎn)企業(yè)自營（委托）出口應(yīng)退的增值稅是執(zhí)行“免、抵、退”或“先征后退”，出口退稅的稅額取決于出口的離岸價銷售收入及其進項稅額?！　∑髽I(yè)采用自營（委托）出口，自行辦理出口退稅的形式，同把貨物銷售給外貿(mào)企業(yè)出口，由外貿(mào)企業(yè)辦理出口退稅的形式稅負有何差異呢？這兩種形式因為在退稅方面采用不同的退稅方式，由此產(chǎn)生了不同的結(jié)果?！　±纾耗持型夂腺Y企業(yè)a公司以農(nóng)產(chǎn)品為原材料生產(chǎn)工業(yè)品出口，1999年自營出口20000萬元，可抵扣的進項稅額為1500萬元，該公司自營出口執(zhí)行先征后退，征稅率為17％，退稅率為13％，年應(yīng)納增值稅額為：20000×17％－1500＝1900萬元，出口環(huán)節(jié)應(yīng)退增值稅：20000×13％＝2600萬元。征稅機關(guān)可征增值稅1900萬元，退稅機關(guān)應(yīng)退稅2600萬元，退稅扣減征稅后，該企業(yè)實際可得到的稅收補貼為700萬元。　　假設(shè)a公司有關(guān)聯(lián)外貿(mào)b公司，a公司把產(chǎn)品以同樣的價格銷售給b公司，b公司再以同樣的價格銷售到境外，a公司開具增值稅專用發(fā)票價稅合計20000萬元，則a公司應(yīng)納增值稅為：20000÷（1＋17％）×17％－1500＝1406萬元，b公司可得到退稅：20000÷（1＋17％）×13％＝2222萬元?！　《悇?wù)機關(guān)征稅1406萬元，退稅機關(guān)退稅2222萬元，a、b兩公司實際可得到的稅收補貼為2222－1406＝816萬元。　　通過以上例子，我們不難發(fā)現(xiàn)，同樣的外銷收入，卻產(chǎn)生了不同的結(jié)果。從a、b兩公司來看，自營出口實際得到的稅收補貼是700萬元，而通過外貿(mào)出口實際得到的稅收補貼是816萬元，兩者相差達到116萬元。顯然，通過外貿(mào)出口對a、b公司更加劃算。