稅費(fèi)處理不一致寫什么，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

來源：整理時(shí)間：2022-12-13 17:32:54 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

賬上的數(shù)據(jù)與申報(bào)數(shù)據(jù)若不一致，調(diào)整下月申報(bào)數(shù)據(jù)，使得下月的累計(jì)數(shù)據(jù)一致就不影響后期數(shù)據(jù)的一致性。

是銷項(xiàng)不一致，還是進(jìn)項(xiàng)不一致，還是沒考慮上月留抵稅額？

申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

2，請(qǐng)問是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣前者計(jì)

固定資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)是計(jì)入成本的但是工程物資的增值稅是分情況的如果你的工程物資用于制造生產(chǎn)類的東西比如設(shè)備什么的那么可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵稅如果用于制造房子啊什么的固定資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 那么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

也許是的。

請(qǐng)問是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣前者計(jì)

3，上月報(bào)表上應(yīng)交稅金增值稅與實(shí)際上交的稅款不一致怎么辦

你交的稅沒有錯(cuò)的話。沒事。在這個(gè)月中將它調(diào)整過來就可以了。將應(yīng)交稅金的差額，補(bǔ)進(jìn)去。稅務(wù)如果問話，，你就說做了調(diào)整。

1月份時(shí)：計(jì)提借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅代：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2月份時(shí)：上交借：應(yīng)交稅金-未交增值稅代：銀行存款-農(nóng)行

上月報(bào)表上應(yīng)交稅金增值稅與實(shí)際上交的稅款不一致怎么辦

4，新開的藍(lán)字發(fā)票稅金與原來的發(fā)票不一樣如何處理

收到紅字發(fā)票：借：固定資產(chǎn) -100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) -17 貸：應(yīng)付賬款-117 收到正確的發(fā)票借：固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 17.3 貸：應(yīng)付賬款117.3

一樣的。

5，國(guó)稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致

一般來說是正常情況，國(guó)稅申報(bào)主表上的期末留抵只是增值稅待抵金額，而資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)所有的應(yīng)交稅費(fèi)，比如應(yīng)交的企業(yè)所得稅、城建稅，教育費(fèi)附加，印花稅等等，他是總帳上應(yīng)交稅費(fèi)的合計(jì)數(shù)，有時(shí)會(huì)一致，有時(shí)會(huì)不一致，如沒有其他應(yīng)交的稅費(fèi)，只有增值稅，那就一致。（只要你在申報(bào)前核對(duì)一下帳目，1、看看應(yīng)交稅費(fèi)總帳與明細(xì)帳是否相符，2、應(yīng)交增值稅帳上的留抵是否與你申報(bào)表上的留抵一致）

國(guó)稅多就正常，少就不正常！??！請(qǐng)采納！

國(guó)稅多就正常，少就不正常??！再看看別人怎么說的。

6，會(huì)計(jì)政策跟稅法政策不一致如何調(diào)整

2008年會(huì)計(jì)制度改革以后，將所得稅這一塊，由原先的納稅影響會(huì)計(jì)法，改為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，充分的體現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債觀。計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)，很明顯要根據(jù)企業(yè)確定的折舊政策來做，即每年折舊20/5=4萬元。但是你公司購(gòu)入的這個(gè)設(shè)備，肯定是稅法所規(guī)定的列入加速折舊范圍的資產(chǎn)，即可以享受稅法的納稅優(yōu)惠，這個(gè)優(yōu)惠就是前幾年多提折舊。所以按稅法，每年應(yīng)計(jì)提折舊20*（1-10%）/4=4.5萬元。即每年你可以在按照會(huì)計(jì)制度算完會(huì)計(jì)利潤(rùn)后，再減去0.5萬元。在會(huì)計(jì)處理時(shí)你還應(yīng)該根據(jù)會(huì)計(jì)要求確定相關(guān)的遞延所得稅。使用第一年結(jié)束后，會(huì)計(jì)的賬面價(jià)值=20-40=16萬元，稅法的計(jì)稅基礎(chǔ)=20-4.5=15.5萬元。計(jì)稅基礎(chǔ)-賬面價(jià)值=15.5-16=-0.5萬元。所以應(yīng)確定遞延所得稅負(fù)債，即：借：所得稅費(fèi)用 0.125（0.5*0.25）貸：遞延所得稅負(fù)債 0.125 很明顯這個(gè)分錄登賬以后所得稅費(fèi)用項(xiàng)目，利潤(rùn)表上的數(shù)就增大了，但是貸方并沒有記到，應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅里面。所以實(shí)質(zhì)上減少了我們的實(shí)際繳稅額。可能寫的有點(diǎn)多，這部分的確有些難度，你可以結(jié)合稅法慢慢理解。

7，增值稅納稅申報(bào)表與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金不一致

增值稅申報(bào)表上只是增值稅稅額，而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是未交稅的合計(jì)數(shù)，還包含了城建稅、個(gè)稅等地方稅，有可能不一樣。申報(bào)表反映的是按稅法要求應(yīng)納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負(fù)債表則首先是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求反映資產(chǎn)負(fù)債情況，其應(yīng)交稅金不一致有以下幾種情況：1、如銷項(xiàng)稅可能會(huì)有未開發(fā)票但在會(huì)計(jì)上已確認(rèn)銷售，或已開發(fā)票卻確認(rèn)收入的情況，對(duì)這種情況申報(bào)表應(yīng)當(dāng)要做適當(dāng)調(diào)整，未開發(fā)票應(yīng)先交稅，跨期開票已交稅需要稅局申請(qǐng)。2、進(jìn)項(xiàng)：存在未認(rèn)證在申報(bào)表上不會(huì)反映，而部分財(cái)務(wù)在賬務(wù)處理上有可能會(huì)直接作進(jìn)項(xiàng)處理，這種情況一般是對(duì)會(huì)計(jì)核算稍作調(diào)整，收到發(fā)票未認(rèn)證的情況下作其他應(yīng)收款等。3、其他情況：包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩表不一致、賬務(wù)處理錯(cuò)誤、申請(qǐng)表填寫錯(cuò)誤等。資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是作為一項(xiàng)負(fù)債列報(bào)的，包含了所有在應(yīng)交稅金核算的科目，像應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅，應(yīng)交消費(fèi)稅等等。因?yàn)樵鲋刀惖匚惠^重，所以單獨(dú)列出核算，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金包含了應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅期末余額是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅金余額的一部分。建議把申報(bào)表或明細(xì)賬上每個(gè)明細(xì)一一作比較，分析原因。擴(kuò)展資料應(yīng)交稅金是根據(jù)稅法規(guī)定應(yīng)上繳的各種稅款，是應(yīng)付帳款的一種。主要包括應(yīng)該交納的產(chǎn)品稅、增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、所得稅、調(diào)節(jié)稅、鹽稅、燒油特別稅等。為了反映各種稅金的應(yīng)交和實(shí)際交納情況，應(yīng)設(shè)置“應(yīng)交稅金”帳戶進(jìn)行核算。企業(yè)月終計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交納的稅款，貸(增)記該帳戶，實(shí)際交納時(shí)，借 (減)記該帳戶，月末，余額在貸方，表示應(yīng)交未交的各種稅款，如為借方余額，則是多交的稅金?！皯?yīng)交稅金”帳戶還應(yīng)按稅金種類設(shè)置明細(xì)帳，進(jìn)行明細(xì)分類核算。參考資料來源：搜狗百科-應(yīng)交稅金

這是正常的，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上只是應(yīng)交增值稅稅額，而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是所有未交稅金的合計(jì)數(shù)（如營(yíng)業(yè)稅，城建稅等.......）明白了嗎？謝謝采納哈！

排除增值稅以外的其他稅種的影響，正常情況下申報(bào)表應(yīng)該與資產(chǎn)負(fù)債表一致，但也存在特殊情況。從根本上講，申報(bào)表反映的是按稅法要求應(yīng)納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負(fù)債表則首先是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求反映資產(chǎn)負(fù)債情況，具體可以從增值稅的各項(xiàng)明細(xì)進(jìn)行比較，1、如銷項(xiàng)稅可能會(huì)有未開發(fā)票但在會(huì)計(jì)上已確認(rèn)銷售，或已開發(fā)票卻確認(rèn)收入的情況，對(duì)這種情況申報(bào)表應(yīng)當(dāng)要做適當(dāng)調(diào)整，未開發(fā)票應(yīng)先交稅，跨期開票已交稅需要稅局申請(qǐng)。2、進(jìn)項(xiàng)：存在未認(rèn)證在申報(bào)表上不會(huì)反映，而部分財(cái)務(wù)在賬務(wù)處理上有可能會(huì)直接作進(jìn)項(xiàng)處理，這種情況一般是對(duì)會(huì)計(jì)核算稍作調(diào)整，收到發(fā)票未認(rèn)證的情況下作其他應(yīng)收款等。3、其他情況：包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出兩表不一致、賬務(wù)處理錯(cuò)誤、申請(qǐng)表填寫錯(cuò)誤等附：建議把申報(bào)表或明細(xì)賬上每個(gè)明細(xì)一一作比較，分析原因

你的增值稅納稅申報(bào)表表二的本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額你沒有做啊，所以你的主表就是17300元了，你應(yīng)該在第14欄填上你退稅的數(shù)額2500 那就平了。另外，退稅商品，如果不是全額退稅，退稅以外的稅金應(yīng)該由成本負(fù)擔(dān)的也應(yīng)該轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入成本，不再應(yīng)交稅金里繼續(xù)體現(xiàn)了。

資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是作為一項(xiàng)負(fù)債列報(bào)的，包含了所有在應(yīng)交稅金核算的科目，像應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅，應(yīng)交消費(fèi)稅等等，因?yàn)樵鲋刀惖匚惠^重，所以單獨(dú)列出核算，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金包含了應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅期末余額是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)繳稅金余額的一部分……

伊人婷婷色香五月综合缴缴情小蛇,99久久国产免费中文无字幕,亚洲另类中文字幕,日韩中文字幕在线亚洲一区,yyy6080韩国三级理论,国产精品一区二区三区免费,日韩欧美一二区

稅費(fèi)處理不一致寫什么，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

1，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

2，請(qǐng)問是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣前者計(jì)

3，上月報(bào)表上應(yīng)交稅金增值稅與實(shí)際上交的稅款不一致怎么辦

4，新開的藍(lán)字發(fā)票稅金與原來的發(fā)票不一樣如何處理

5，國(guó)稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致

6，會(huì)計(jì)政策跟稅法政策不一致如何調(diào)整

7，增值稅納稅申報(bào)表與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金不一致

最近更新

相關(guān)文章

經(jīng)驗(yàn)最新文章

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)排行榜推薦

經(jīng)驗(yàn)排行榜精選

經(jīng)驗(yàn)文章排行榜

熱門標(biāo)簽

伊人婷婷色香五月综合缴缴情小蛇,99久久国产免费中文无字幕,亚洲另类中文字幕,日韩中文字幕在线亚洲一区,yyy6080韩国三级理论,国产精品一区二区三区免费,日韩欧美一二区

稅費(fèi)處理不一致寫什么，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

1，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

2，請(qǐng)問是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣 前者計(jì)

3，上月報(bào)表上應(yīng)交稅金增值稅與實(shí)際上交的稅款不一致怎么辦

4，新開的藍(lán)字發(fā)票稅金與原來的發(fā)票不一樣如何處理

5，國(guó)稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致

6，會(huì)計(jì)政策跟稅法政策不一致如何調(diào)整

7，增值稅納稅申報(bào)表與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金不一致

最近更新

相關(guān)文章

經(jīng)驗(yàn)最新文章

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)排行榜推薦

經(jīng)驗(yàn)排行榜精選

經(jīng)驗(yàn)文章排行榜

熱門標(biāo)簽

稅費(fèi)處理不一致寫什么，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

1，申報(bào)表的增值稅與轉(zhuǎn)出未交的不一致因?yàn)閳?bào)稅的會(huì)計(jì)和我不是一個(gè)地

2，請(qǐng)問是不是購(gòu)入固定資產(chǎn)與購(gòu)入工程物資相關(guān)稅費(fèi)的處理不一樣前者計(jì)

4，新開的藍(lán)字發(fā)票稅金與原來的發(fā)票不一樣如何處理

5，國(guó)稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致

6，會(huì)計(jì)政策跟稅法政策不一致如何調(diào)整