政府報章用什么發(fā)票，怎么給政府單位開增值稅專用發(fā)票

來源：整理時間：2022-12-17 08:50:31 編輯：金融知識手機版

1，怎么給政府單位開增值稅專用發(fā)票

非企業(yè)性單位不能抵扣增值稅進項稅只能開具普票給非企業(yè)性質(zhì)的單位不能開具專用票

怎么給政府單位開增值稅專用發(fā)票

2，如需報賬需用哪種發(fā)票

如需報賬，當(dāng)然得用符合國稅、地稅標(biāo)準(zhǔn)、由稅所領(lǐng)出來的正規(guī)發(fā)票的啦，其他一切都是假的，都不行的啦希望對你有所幫助的啦

普通發(fā)票即可，去稅務(wù)部門購買零售發(fā)票

如需報賬需用哪種發(fā)票

3，這個應(yīng)該使用什么票據(jù)行政事業(yè)資金往來收據(jù)還是非稅收入票據(jù)

資金往來的肯定不能開，其他事業(yè)單位用銀行進賬單走賬。（記?。翰荒荛_資金往來收據(jù)）后果很嚴(yán)重的

可以憑銀行開具的電子票據(jù)去收款單位換取具有財政監(jiān)制的非稅收入收據(jù)。

這個應(yīng)該使用什么票據(jù)行政事業(yè)資金往來收據(jù)還是非稅收入票據(jù)

4，報關(guān)時所需要的發(fā)票到底指的是什么發(fā)票

外貿(mào)報關(guān)，是形式發(fā)票。是出口商根據(jù)給國外客人的報價、貿(mào)易條款等出的數(shù)據(jù)。增值稅發(fā)票是備貨工廠開出的，不是報關(guān)用。

發(fā)票每個報關(guān)行都會有，不需要企業(yè)提供，你只需要提供你的產(chǎn)品數(shù)量以及每個多少錢，總共多少錢給報關(guān)行就可以了

5，政法部門比如政法委開發(fā)票不需要稅號嗎

可以不開具稅號，因為政法部門不是企業(yè)范圍。依據(jù)：《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2017年第16號為進一步加強增值稅發(fā)票管理，保障全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點工作順利實施，保護納稅人合法權(quán)益，營造健康公平的稅收環(huán)境，現(xiàn)將增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題公告如下：一、自2017年7月1日起，購買方為企業(yè)的，索取增值稅普通發(fā)票時，應(yīng)向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼；銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時，應(yīng)在“購買方納稅人識別號”欄填寫購買方的納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為稅收憑證。本公告所稱企業(yè)，包括公司、非公司制企業(yè)法人、企業(yè)分支機構(gòu)、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)和其他企業(yè)?！?/section>

6，發(fā)票的問題

本本最好要發(fā)票第一、筆記本保修要看品牌，不是所有本本保修都可以無發(fā)票保修第二、沒有發(fā)票保修是從出廠日期開始保修，筆記本有不少部位都是包換一年的，如果沒有發(fā)票，你是無法更換到東西的第三、筆記本一般使用期限在三年左右，沒有發(fā)票，你的本本萬一壞了不保修怎么辦？一個本本幾千塊，可不是小數(shù)目

他開發(fā)票得繳稅，不開發(fā)票就可以省點錢了。

對于區(qū)別，樓上兩位已說得很清楚了，如果東西較少，價錢也不高，質(zhì)量沒問題，買來自己用，不需報銷的話，我認(rèn)為沒必要要發(fā)票。最重要的是省時間，時間是買不來的。

如果不報銷,你認(rèn)為商品質(zhì)量不錯.要不要發(fā)票隨你嘍

看你用不用報銷了，如果東西沒質(zhì)量問題就別要發(fā)票（省錢），

7，企業(yè)拿到政府貼如何入帳是否需要開具收款憑證

如果對方需要，那就給開收款憑證。企業(yè)拿到政府補貼，賬務(wù)處理如下：借：銀行存款或現(xiàn)金貸：補貼收入年底并入企業(yè)所得繳納企業(yè)所得稅。

應(yīng)收賬款是指企業(yè)在賒銷商品、提供勞務(wù)過程中形成的應(yīng)向客戶收取、但尚未收取的款項。應(yīng)收賬款是企業(yè)一項十分常見而且又非常重要的資產(chǎn)，應(yīng)收賬款的管理和催收直接影響到企業(yè)的現(xiàn)金流量及其經(jīng)營狀況，甚至直接影響到企業(yè)的生死存亡。現(xiàn)實中好多企業(yè)缺錢，正是因為對應(yīng)收賬款缺乏管理造成的。甚至有的企業(yè)由于對應(yīng)收賬款缺乏有效的管理和催收，缺錢就靠貸款，以致債臺高筑，最終現(xiàn)金流斷裂，使企業(yè)倒閉。然而在現(xiàn)實生活中，對于應(yīng)收賬款的管理卻始終沒有引起一些中小企業(yè)的重視。有些企業(yè)只一味地想把企業(yè)做大做強，卻忽視那些日益增長的銷售業(yè)績背后的壞賬風(fēng)險。在我擔(dān)任企業(yè)顧問和為企業(yè)解答咨詢的過程中，我發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)對于合同管理、銷售管理與應(yīng)收賬款的日常管理之間根本沒有一個系統(tǒng)的管理制度和操作規(guī)范，甚至根本就沒有人關(guān)注，更缺乏對于現(xiàn)金流的管理，只有等到企業(yè)急著用錢的時候，老板才想起來過問。我在以前的文章中曾經(jīng)強調(diào)過，現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金流一斷，企業(yè)就會停產(chǎn)甚至有可能倒閉。而應(yīng)收賬款，正是企業(yè)的一條主動脈，是企業(yè)現(xiàn)金流的一項主要來源。而且，如果應(yīng)收賬款缺乏日常管理，無形中會加大催收的難度，甚至?xí)斐纱糍~和死賬。根據(jù)我在為企業(yè)服務(wù)過程中所了解的情況，大部分企業(yè)在應(yīng)收賬款方面存在以下問題：一、部門職責(zé)分工不明。由于分工不明，大部分中小企業(yè)對賒銷客戶的審核與賒銷額度的審核由老板來掌握，而在老板審核之后，卻沒有任何人員或部門對此跟蹤和監(jiān)督。造成有些客戶長期拖欠，以致一部分應(yīng)收賬款超過最有利的追索時機，甚至超過訴訟時效抑或相關(guān)證據(jù)缺失，喪失訴訟權(quán)利。二、缺乏監(jiān)管催收機制。多數(shù)中小企業(yè)沒有設(shè)置對應(yīng)收賬款的監(jiān)管催收機制，大部分企業(yè)只是簡單地將賬款催收分配給銷售人員，但卻沒有賬款催收的獎懲制度，甚至有的中小企業(yè)只注重銷售業(yè)績而忽視應(yīng)收賬款的催收。三、缺乏系統(tǒng)的管理機制和規(guī)范大部分企業(yè)對于資金管理、銷售管理沒有一個統(tǒng)一的系統(tǒng)的管理機制，導(dǎo)致資金管理、銷售管理和資產(chǎn)管理的各部門之間各自為政，缺乏相應(yīng)的信息溝通和反饋。四、沒有信用管理機制。一些企業(yè)根本沒有信用管理機制，導(dǎo)致有些用戶多次拖欠，應(yīng)收賬款不斷地累積。對一個企業(yè)來說，大額賒銷業(yè)務(wù)是一個比較危險的信號，如果沒有信用管理機制，賒銷客戶的審批、賒銷額度的設(shè)定缺少客觀的評判標(biāo)準(zhǔn)，會給賬款的回收埋下隱患。那么，對應(yīng)收賬款如何進行有效管理和催收呢？對應(yīng)收賬款管理，其根本任務(wù)就在于制定企業(yè)自身適度的信用政策，努力降低成本，力爭獲取最大效益，從而保證應(yīng)收賬款的安全性，最大限度地降低應(yīng)收賬款的風(fēng)險。那么，如何加強應(yīng)收賬款管理，有效防范風(fēng)險呢？根據(jù)我在為企業(yè)服務(wù)過程中所總結(jié)的經(jīng)驗和對相關(guān)文獻資料的研究，其管理和防范措施有下列幾個方面：一、完善管理制度，建立控制不良應(yīng)收賬款的統(tǒng)一管理體系。第一，設(shè)立專人負責(zé)制，或者設(shè)立專門的統(tǒng)籌監(jiān)管辦公室；第二，建立信用評價制度，即具備什么條件的客戶單位才能達到可以賒銷的信用標(biāo)準(zhǔn)和條件等。第三，完善合同管理制度，對于客戶單位付款方式、歸還辦法、歸還期限、違約責(zé)任等作出明確的規(guī)定，防止履行合同中的失誤。第四，建立應(yīng)收賬款責(zé)任追究制度，設(shè)置考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任明確到人。并將此作為經(jīng)濟責(zé)任制的主要指標(biāo)和業(yè)績及離任審計的考核指標(biāo)，由專管人員或部門負責(zé)監(jiān)管和考核；二、實施全過程控制，防止不良應(yīng)收賬款的產(chǎn)生。廣義的應(yīng)收賬款管理一般分為兩個階段：第一個階段是從應(yīng)收賬款開始成立到應(yīng)收賬款到期日的管理，即賬款到期前的管理；第二個階段是應(yīng)收賬款到期日后的管理，即應(yīng)收賬款到期后的管理。對應(yīng)收賬款的管理，應(yīng)主要控制好這兩個階段。對于第一個階段的應(yīng)收賬款，著重關(guān)注欠款客戶的經(jīng)營狀況和有沒有預(yù)期違約行為。一旦發(fā)現(xiàn)該客戶存在經(jīng)營狀況惡化或者存在預(yù)期違約，可以提前催收，并可依據(jù)不安抗辯權(quán)提前提起訴訟。對于第二階段的應(yīng)收賬款，應(yīng)進行賬齡分析，并加緊催收，因為賬款最忌諱不及時追討，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，一般超過半年的賬款回收成功率為57.8%，超過1年的賬款回收成功率為26.6%，超過2年的賬款只有13.6%可以收回。對于逾期的應(yīng)收賬款，應(yīng)當(dāng)進行專項的收賬管理，專項收賬管理可參考以下收賬程序和討債手段進行。（一）信函通知、電話傳真催收；（二）派人面談；（三）訴諸法律等手段。由于訴諸法律需要較高的成本和時間，建議在窮盡以上手段之后，欠款方仍不付款，才考慮法律手段。在考慮討債手段時，若客戶本身信譽程度較高，只是短期內(nèi)遇到暫時的困難，經(jīng)努力可以東山再起，企業(yè)可以本著合作共贏的方針幫助其渡過難關(guān)，以便保障全部收回賬款并可以繼續(xù)合作。這種情況下，一般的做法有如下幾種：（一）進行應(yīng)收賬款債權(quán)重整：接受欠款客戶按市價以低于債務(wù)額的非貨幣資產(chǎn)抵償欠款；（二）與客戶制定分期償債計劃，并確定一個合理的欠款利率和違約條款，簽訂協(xié)議，分期給付；（三）修改債務(wù)條件，延長付款期限，甚至可減少本金，激勵對方還款；（四）以債轉(zhuǎn)股的方式，將債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)閷蛻舻摹伴L期投資”，協(xié)助啟動虧損企業(yè)，以達到安全收回款項的目的。（五）如客戶已達到瀕臨破產(chǎn)邊緣，則應(yīng)及時向法院起訴，以期在破產(chǎn)清算前得到清償。（六）針對故意拖欠的討債,建議果斷提起訴訟。三、加強應(yīng)收賬款的日常管理第一、設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類賬即在總分類賬的基礎(chǔ)上，再按信用客戶的名稱設(shè)置明細分類賬，詳細地、序時地記載與各信用客戶的往來情況。這樣既可以實時關(guān)注欠款客戶的付款情況，又可以將此作為分析客戶信用程度的依據(jù)。第二、編制賬齡分析表，建立應(yīng)收賬款預(yù)警制度，定期分析應(yīng)收賬款賬齡。一般來說，應(yīng)收賬款賬齡最長，其催收難度越大，催回的可能性也越小。因此，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析工作，顯得尤為重要。編制賬齡分析表，如果分析結(jié)果顯示，企業(yè)的賒銷客戶中，有相當(dāng)大一部分是在信用期外付款，且逾期時間較長，則必須馬上采取行動，調(diào)整企業(yè)信用政策，重新梳理賒銷客戶，努力提高收現(xiàn)效率，降低壞賬風(fēng)險。同時，編制賬齡分析表，企業(yè)可據(jù)此了解有多少欠款尚在信用期內(nèi)，有多少欠款已超過信用期，計算出超時長短的款項各占多少百分比，估計有多少欠款會造成壞賬，如有大部分超期，企業(yè)應(yīng)檢查其信用政策。第三、建立定期拜訪客戶制度。定期拜訪客戶，不但可以及時了解客戶的需求及客戶對企業(yè)提供產(chǎn)品及服務(wù)的意見，還可以加深買賣雙方對合同條款理解上的偏差，防止因理解有誤造成的合同履行上的障礙。第四、密切關(guān)注客戶動態(tài)，做好應(yīng)收賬款的跟蹤、監(jiān)控工作。密切關(guān)注客戶動態(tài)，目的是為了盡早發(fā)現(xiàn)客戶在資金、經(jīng)營或產(chǎn)權(quán)方面所出現(xiàn)的重大變化或即將發(fā)生的一些征兆和跡象，一旦客戶出現(xiàn)經(jīng)營困難或支付不足的現(xiàn)象，好立即采取行動催繳欠款。這方面需要做的是：通過各種信息渠道，對客戶今后的經(jīng)營情況和償付能力，尤其是對大額賒銷客戶的經(jīng)營狀況及產(chǎn)權(quán)情況，及時地進行追蹤分析，及時了解客戶的現(xiàn)金持有情況及周轉(zhuǎn)情況，防止客戶由于陷入經(jīng)濟糾紛或其他突發(fā)事件而面臨償債不能或倒閉、破產(chǎn)等現(xiàn)象，一旦出現(xiàn)這些跡象，應(yīng)及時采取催款行動或提起訴訟。四、加強企業(yè)信用管理，嚴(yán)格信用審批。信用管理是指企業(yè)為提高競爭力、擴大市場占有率而進行的以信用銷售為主要管理內(nèi)容的管理活動。信用管理的主要手段是信用調(diào)查和信用評估。其中，信用調(diào)查是整個信用管理機制的第一道關(guān)口，也是一項最基礎(chǔ)的內(nèi)容。該項工作是否到位、客戶的選擇是否正確，對應(yīng)收賬款的安全性影響巨大。企業(yè)在賒銷前對客戶進行資信調(diào)查，所要解決的主要問題是：能否和該客戶進行商品交易；做多大量的交易，每次信用額控制在多少為宜；采用什么樣的交易方式、付款期限和保障措施等。當(dāng)企業(yè)遇到一個新客戶時，或者老客戶條件發(fā)生改變需要重新加以評估時，企業(yè)不應(yīng)僅僅著眼于客戶的表面現(xiàn)象，而應(yīng)通過各種途徑，取得詳細、客觀、全面的信息，包括該客戶其他供應(yīng)商或合作伙伴對它的評價，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局對其的印象等，從而對客戶各方面的情況，包括財務(wù)狀況、信譽程度等有一個深入的了解，進而對其信用程度作出評估，從而根據(jù)評估結(jié)果決定是否跟它合作，是否能對其進行賒銷，賒銷額度如何設(shè)置等。一般說來，客戶的資信程度通常取決于5個方面，即客戶的品德、能力、資本、擔(dān)保和條件，也就是通常所說的“5c”系統(tǒng)，這五個方面的信用資料可以通過以下途徑取得：（一）財務(wù)報表。這是信用分析最理想的信息來源之一，但需注意報表的真實性，最好是取得經(jīng)過審計后的財務(wù)報表。通過計算一些比率，特別是對資產(chǎn)的流動性和準(zhǔn)時付款能力的比率進行分析，來評價企業(yè)能力、資本、條件的好壞，以利于企業(yè)提高應(yīng)收賬款投資的決策效果。（二）信用評級報告或向有關(guān)國家機構(gòu)核查。銀行和其他金融機構(gòu)或社會媒體定時都會向社會公布一些客戶的信用等級資料,可以從相關(guān)報刊資料中進行搜集，也可向客戶所在地的工商部門、企業(yè)管理部門、稅務(wù)部門、開戶銀行的信用部門咨詢，了解該企業(yè)的資金注冊情況、生產(chǎn)經(jīng)營的歷史、現(xiàn)狀與趨勢、銷貨與盈利能力、稅金繳納情況等,看有無不良歷史記錄來評價企業(yè)的品德等。（三）商業(yè)交往信息。企業(yè)的每一客戶都會同時擁有多個供貨單位，所以企業(yè)可以通過與同一客戶有關(guān)的各供貨企業(yè)交換信用資料，如往來時期的長短、提供的信用條件以及客戶支付貨款的及時程度等。對上述信息進行信用綜合分析后，企業(yè)就可以對客戶的信用情況做出判斷，并建立客戶檔案。建立客戶檔案，除客戶的基本資料如姓名、電話、住址等以外，還需著重記錄客戶的財務(wù)狀況、資本實力以及歷史往來記錄等，并對每一客戶評定相應(yīng)的信用等級。但這里需注意的是,信用等級并非一成不變，最好能每年作一次全面審核，以便于能與客戶的最新變化保持一致。對于不同信用等級的客戶，企業(yè)在銷售時就要采取不同的銷售策略和結(jié)算方式。一般地，企業(yè)在規(guī)定信用期限的同時，往往會附有現(xiàn)金折扣條件，即客戶若在規(guī)定期限內(nèi)付款的話，可享受一定的折扣優(yōu)惠，目的是希望客戶能盡早支付貨款。五、不斷完善收賬政策。當(dāng)應(yīng)收賬款遭到客戶拖欠或拒付時，首先分析現(xiàn)行的信用標(biāo)準(zhǔn)及信用審批制度是否存在問題，是否有不合理的地方，然后對違約客戶的信用等級重新調(diào)查摸底，重新設(shè)定其賒銷額度。對于惡意拖欠、誠信度低的客戶，應(yīng)加緊前期欠款的催收力度，盡快結(jié)清欠款，然后將其從賒銷客戶中除名，不再對其開展賒銷業(yè)務(wù)。若催收無效，必要時可借助法律手段，根據(jù)合同、發(fā)貨單、驗收單等文本資料，向法院提起訴訟。六、加強壞賬管理。在應(yīng)收賬款的管理工作中，企業(yè)面對瞬息萬變的市場，即使采用嚴(yán)格的應(yīng)收賬款和信用管理機制，壞賬損失也是很難避免的。因此，在實際工作中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵循穩(wěn)健性原則，對壞賬損失的可能性預(yù)先進行充分估計，當(dāng)應(yīng)收賬款滿足確認(rèn)壞賬條件時，及時將其確認(rèn)為壞賬。發(fā)生的壞賬損失，由公司法務(wù)部門及時予以審核。在核實過程中，如果發(fā)現(xiàn)涉及有關(guān)單位或個人責(zé)任的，必須追查其責(zé)任。對應(yīng)該由有關(guān)單位或個人承擔(dān)的責(zé)任損失，有爭議的，應(yīng)當(dāng)采取法律手段追索。在追償應(yīng)由責(zé)任人或部門承擔(dān)的損失后，才能確認(rèn)資產(chǎn)損失，并履行審批手續(xù)。

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