電子發(fā)票如何紅沖，怎么在稅控發(fā)票開票軟件紅沖發(fā)票

來源：整理時間：2022-12-31 03:49:40 編輯：金融知識手機版

1，怎么在稅控發(fā)票開票軟件紅沖發(fā)票

您好,會計學堂鄒老師為您解答在軟件中申請開具紅字發(fā)票，稅局審批通過后，直接開具就是了歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問

分專票和普票的，普票就直接在普票填開界面點擊紅字，然后根據(jù)步驟填寫，如果是專票，就需要先提交紅字信息表

怎么在稅控發(fā)票開票軟件紅沖發(fā)票

2，該怎么樣沖紅專用發(fā)票

1、這份發(fā)票，如果購貨方已經(jīng)認證，則需對方出具紅字發(fā)票申請單，由其稅務機關(guān)審批后，退回你方開具紅字發(fā)票。 2、如果對方未認證，由對方或者你方出具紅字發(fā)票申請單，經(jīng)己方稅務機關(guān)審批后，可開具紅字發(fā)票。 3、2008年10月份防偽稅控系統(tǒng)全面升級，升級后的系統(tǒng)，增加了紅字發(fā)票申請單程序。如果你們的系統(tǒng)已升級，則需在稅控系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票申請單，然后到稅務機關(guān)進行審批；如果系統(tǒng)還沒有升級，則需手工填寫申請單，經(jīng)稅務機關(guān)審批，方可開具紅字發(fā)票。

該怎么樣沖紅專用發(fā)票

3，怎樣操作開具紅沖增值稅發(fā)票

《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關(guān)認證。經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。經(jīng)認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息?！渡暾垎巍芬皇絻陕?lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務機關(guān)留存?！渡暾垎巍窇由w一般納稅人財務專用章。主管稅務機關(guān)對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡稱《通知單》，附件4)。《通知單》應與《申請單》一一對應?！锻ㄖ獑巍芬皇饺?lián)：第一聯(lián)由購買方主管稅務機關(guān)留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存?！锻ㄖ獑巍窇由w主管稅務機關(guān)印章?！锻ㄖ獑巍窇丛乱来窝b訂成冊，并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉(zhuǎn)出。銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應。

怎樣操作開具紅沖增值稅發(fā)票

4，在線發(fā)票開具系統(tǒng)如何進行發(fā)票沖紅

在線發(fā)票開具系統(tǒng)進行發(fā)票沖紅一、先從系統(tǒng)打印出開具紅字發(fā)票的申請單，按程序到稅務機關(guān)申請辦理并獲得通知單，憑通知單開具紅字發(fā)票。未辦理通知單的企業(yè)無法開紅票。二、至于是由購貨方還是銷售方向其主管稅務機關(guān)提交申請單，關(guān)鍵點是：進項發(fā)票是否已認證。已認證的發(fā)票，申請單一律由購貨方提交。其他情況由銷售方提交申請。三、詳細注意事項請參閱“國稅發(fā)[2006]156號”及“ 國稅發(fā)〔2007〕18號 ”兩個文件。四、辦理開具紅字發(fā)票通知單　　納稅人申請完成后，攜帶以下資料至分局紅字發(fā)票通知單開具窗口辦理手續(xù)。　　屬購貨方申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時，應提供以下資料：　　1、加蓋公章的紙制申請單?！　?、涉及退貨、索取折扣、折讓的，應提供雙方同意退貨或折讓的證明（雙方公章確認）。　　3、進項稅額轉(zhuǎn)出的記賬憑證復印件（加蓋公章）。　　4、提交原藍字發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)原件查驗?！　黉N貨方申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時，應提供以下資料：　　1、加蓋公章的紙制申請單?！　?、屬于“開票有誤，購買方拒收”情況的，需提供購買方出具的拒收發(fā)票證明（加蓋購買方公章），寫明：　?。?）發(fā)票代碼、號碼及拒收理由?！　。?）錯誤具體項目及正確內(nèi)容。　?。?）注明發(fā)票未認證未抵扣。　?。?）購貨方稅號開錯需提供購貨方稅務登記證副本復印件（加蓋購方公章）。屬于“開票有誤，發(fā)票尚未交付”情況的，需自行出具書面情況說明，注明發(fā)票尚未交付（加蓋公章）。　　3、提交原藍字發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)原件查驗。五、開具紅字專用發(fā)票　　銷貨方納稅人取得稅務機關(guān)出具的開具紅字發(fā)票通知書后，可在自己的開票系統(tǒng)中開具負數(shù)發(fā)票，開具前納稅人需要在系統(tǒng)中錄入紅字發(fā)票通知書號碼。

你指是哪個稅務局的在線開票系統(tǒng)呢

5，已認證的增值稅專用發(fā)票怎么沖紅

1.先與銷售方取得聯(lián)系； 2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：（1）進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應該是負數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤； 3.做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤； 4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件，該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發(fā)票的認證清單； 5.把以上的所有紙質(zhì)的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。他再重新開一份正確的發(fā)票給你。在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

開具紅字增值稅專用發(fā)票有關(guān)規(guī)定： 1、銷貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票必須憑稅務機關(guān)出具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”方可開具；未取得《通知單》或者取得的《通知單》不是稅務機關(guān)出具的，一律不得開具紅字增值稅專用發(fā)票。 2、辦理“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”申請只能在抵扣發(fā)票認證期內(nèi)辦理，超過90天認證期限限稅務機關(guān)一律不予辦理。 3、購買方已認證抵扣的稅款在取得“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”后，不論銷貨方是否已情節(jié)具紅字發(fā)票，不論購買方是否已收到對方的紅字發(fā)票，購買方必須在取得《通知單》的當月從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出。 4、購買方取得的紅字專用發(fā)票不需要到主管稅務機關(guān)認證，在次月納稅申報時獎需作進項稅金轉(zhuǎn)出的金額填八申報表附件表二“21”欄次。 5、購貨方辦理退貨、折讓前，必須先將原購貨發(fā)票進行認證，同時購、銷雙方簽訂“退貨協(xié)議”或者“折讓協(xié)議”。

6，增值稅發(fā)票怎么紅沖

增值稅發(fā)票只有在隔月的情況下才可以采取紅沖的方式，具體說明如下：一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。一、普通發(fā)票跨月紅沖步驟：帶上要紅沖的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數(shù)的普通發(fā)票即可。二、專用發(fā)票跨月紅沖步驟：1、發(fā)票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票。 2、發(fā)票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要紅沖的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可。

根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）第十四條一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》）。《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經(jīng)稅務機關(guān)認證。經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。一、普通發(fā)票跨月沖紅步驟：帶上要沖紅的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數(shù)的普通發(fā)票即可！二、專用發(fā)票跨月沖紅步驟：1.發(fā)票沒認證。銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收（這個情況，一般購方會有拒收證明），先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票！ 2.發(fā)票已認證。購方申請，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可！

7，開出增值稅專用發(fā)票對方已認證現(xiàn)要開紅沖該怎么開

對方已經(jīng)認證，只能紅沖，讓對方申請紅字申請單，然后你下載后開出負數(shù)發(fā)票。都在開票軟件系統(tǒng)內(nèi)操作。《關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告國家稅務總局公告2016年第47號》為進一步規(guī)范納稅人開具增值稅發(fā)票管理，現(xiàn)將紅字發(fā)票開具有關(guān)問題公告如下：增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票（以下簡稱“專用發(fā)票”）后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理：（一）購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。（二）主管稅務機關(guān)通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。（三）銷售方憑稅務機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。（四）納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。擴展資料：一、購買方1、已經(jīng)由購貨方認證的增值稅發(fā)票，發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤需要開具負數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負數(shù)發(fā)票。2、因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。3、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。二、銷貨方由銷貨方申請開具負數(shù)發(fā)票的情況（前提是發(fā)票未認證，發(fā)票在180天的認證期內(nèi)），具體情況如下：1、因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料。發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關(guān)備案。參考資料來源：搜狗百科-紅字發(fā)票

已認證增值稅專用發(fā)票對方紅沖購買方需要向銷售方提供經(jīng)稅局審核批準的開具紅字發(fā)票申請單

1. 7月份開票時稅率應為17%，誤填6%，現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)，報稅時如何處理？下月開紅字調(diào)整就可以是么？需要先按照實際開出的發(fā)票稅率填報；收回發(fā)票全部聯(lián)次次月可以開具紅字發(fā)票，沖減當月銷售額。2. 如果工程款發(fā)票開超了需要怎么處理比如工程結(jié)算款100萬發(fā)票開了120萬，發(fā)票怎么處理？開完紅字還用給對方嗎？（普票）如果企業(yè)之前因開票有誤，導致多開的情況，建議全額沖銷。如果之前開具有誤的發(fā)票對方已入賬，再開紅字時，開具出來的紅字發(fā)票需要給購貨方一份，如果對方?jīng)]有入賬，將原發(fā)票全部退回，企業(yè)紅字發(fā)票開具不需要給對方。3. 6月份企業(yè)只開了一張發(fā)票，是紅字發(fā)票，金額是-84.6元，稅額是-14.38元，表一要怎么才能填寫上呢？由于增值稅附表一無法只填寫負數(shù)，企業(yè)附表一按照0進行申報，然后到主管局辦理清卡。4. 給對方開具增值稅專用發(fā)票，對方?jīng)]有認證，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，對方需把發(fā)票和抵扣聯(lián)郵給銷售方嗎？銷貨方需要收回發(fā)票全部聯(lián)次。5. 普通發(fā)票怎么開具紅字發(fā)票？如果原藍字發(fā)票購貨方已經(jīng)入賬，開票方就無法收回，可以憑購貨方寫明的錯誤理由作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)；如果購貨方未入賬，可以收回發(fā)票全部聯(lián)次后，開具紅字發(fā)票。6. 收到紅字發(fā)票是沖減進項稅還是進項稅轉(zhuǎn)出？賬務處理建議按照企業(yè)財務制度或會計準則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。稅務上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認證并做進項稅額抵扣處理，應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次。7. 因為稅號填錯，這月開紅字發(fā)票，紅字發(fā)票信息表里還是填錯誤的稅號么？是的，按照之前開具的發(fā)票信息填寫。8. 購買方取得增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證，現(xiàn)在銷貨方說開具錯了，購買方發(fā)票還需要退回么？對方開的紅字發(fā)票是不是得給我們兩聯(lián)？購買方已經(jīng)認證抵扣的，由購買方申請《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，待銷貨方取得紅字增值稅專用發(fā)票信息表編號之后由銷貨方開具紅字發(fā)票。錯誤發(fā)票不需要退還給銷貨方；紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)購買方保留。9. 購買方申請的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，銷貨方開具的紅字增值稅專用發(fā)票，哪幾聯(lián)需要給購買方?是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都給購貨方嗎？紅字增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給購買方。10. 收到紅字增值稅專用發(fā)票需要認證嗎？紅字增值稅專用發(fā)票不需要認證。11. 紅字發(fā)票信息表可以對應一張藍字發(fā)票的一部分么？不用把藍字發(fā)票整張開紅字，再重新開藍字發(fā)票，退貨多少就可以申請開多少紅字發(fā)票是這樣的么？可以部分沖紅；原則上不需要整張沖紅，但如果企業(yè)特殊需要，想通過整張發(fā)票沖紅后再重新開具也可以，兩種方企業(yè)可以自行選擇。