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1，紅字發(fā)票如何抵稅

6月份開的發(fā)票，因對方單位原因，要求換發(fā)票單位抬頭。7月份我把6月份的發(fā)票做紅字發(fā)票了，并且在7月份立馬重新開給對方發(fā)票了?，F(xiàn)在公司賬上怎么有2筆稅了，紅字發(fā)票不能抵的，它是負的稅，是要減除稅款和相應的金額的。比如紅字發(fā)票做賬如下：借：庫存商品-XXX(紅字）借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（紅字）貸：應付賬款-XXX(紅字）

紅字發(fā)票如何抵稅

2，請問紅字發(fā)票的稅怎么處理

開完紅字發(fā)票，沖紅以后的稅費不是退回，而是從發(fā)生銷售貨物退回或者折讓當期的銷項稅額中扣減或從發(fā)生購進貨物退出或者折讓當期的進項稅額中扣減。發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生了，不能證明款項是否收付。更多關于紅字發(fā)票的稅怎么處理，進入：https://m.abcgonglue.com/ask/e5212a1615825433.html?zd查看更多內容

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3，取得增值稅紅字發(fā)票怎么處理

一、正面回答根據(jù)申請開紅字發(fā)票通知書的通知單號開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票就是把之前銷售沖回，最后再開正確的發(fā)票，并據(jù)以入帳做銷售即可。企業(yè)收到紅字發(fā)票，涉及的已認證抵扣的增值稅進項稅額應當進行轉出，通過應交稅費，應交增值稅科目進行核算。二、詳細分析1、紅字發(fā)票會計分錄。借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅，銷項稅。2、開具正確的發(fā)票會計分錄。借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅，銷項稅。3、當月的稅額為零，因為該銷項稅之前月份已申報。三、增值稅紅色發(fā)票是什么？紅字專用發(fā)票指企業(yè)在日常生產經營過程中，因發(fā)生銷售貨物退回或其他特殊事項時，由企業(yè)所開具的用于沖銷銷售收入金額或原有藍字發(fā)票金額的增值稅專用發(fā)票。

取得增值稅紅字發(fā)票怎么處理